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榆林市檔案館2021年部門預(yù)算公開(kāi)
發(fā)布日期：2021-05-18 16:12   來(lái)源：原創(chuàng)   作者：榆林市檔案館  瀏覽2064 次 打印
 
榆林市檔案館 2021 年部門綜合預(yù)算
 
目  錄
 
第一部分  部門概況
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2021 年年度部門工作任務(wù)
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
四、部門人員情況說(shuō)明
第二部分  收支情況
五、2021 年部門預(yù)算收支說(shuō)明
第三部分  其他說(shuō)明情況
六、部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)等情況說(shuō)明
七、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明
八、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明
九、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明
十一、專業(yè)名詞解釋
第四部分  公開(kāi)報(bào)表
(具體部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表)
 
 
第一部分 部門概況
 
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
榆林市檔案館為市委直屬事業(yè)單位，履行檔案的保管、利用職能。主要職責(zé)有：
（一）貫徹落實(shí)中央、省委及市委市政府關(guān)于檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，做好全市檔案公共事務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)館藏檔案的整理、保管工作；保守黨和國(guó)家秘密，維護(hù)館藏檔案完整與安全。依法依規(guī)開(kāi)展館藏檔案解密和開(kāi)放鑒定工作，向社會(huì)開(kāi)放檔案目錄，提供利用服務(wù)。
（三）接收、征集、整理機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和其他組織等形成的對(duì)黨、國(guó)家和社會(huì)有保存價(jià)值的各種門類檔案和公開(kāi)政府信息，指導(dǎo)配合做好立檔單位檔案規(guī)范化工作。
（四）負(fù)責(zé)全市各級(jí)各類檔案館、企事業(yè)單位檔案室的目標(biāo)管理認(rèn)證，協(xié)調(diào)全市縣級(jí)綜合檔案館庫(kù)建設(shè)等工作。
（五）負(fù)責(zé)全市檔案信息化建設(shè)，接收和保管市級(jí)重要公共數(shù)據(jù)、電子檔案等，建立全市檔案目錄中心和電子文件管理中心。
（六）利用檔案資源開(kāi)展檔案展覽、陳列、編纂出版工作，服務(wù)黨委、政府決策和社會(huì)群眾。開(kāi)展檔案工作區(qū)域性協(xié)作及科研、學(xué)術(shù)、文化的合作與交流，推廣應(yīng)用檔案科研成果。
（七）參與收集、整理全市重大活動(dòng)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和重大事件檔案，承擔(dān)檔案宣傳、教育、培訓(xùn)、職稱評(píng)定和統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作。
（八）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
榆林市檔案館內(nèi)設(shè) 7 個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：政秘科、業(yè)務(wù)科指導(dǎo)、宣傳科、編研科、保管科、利用科、信息化工作科。
二、2021 年度部門工作任務(wù)
（一）開(kāi)展全市扶貧檔案培訓(xùn)，制定印發(fā)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧檔案工作手冊(cè)》，在 1-2 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行扶貧檔案工作試點(diǎn)，示范引領(lǐng)全市扶貧檔案工作實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化管理。做好 51 家涉及改革單位的檔案督導(dǎo)工作，舉辦 1 期檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，指導(dǎo) 6個(gè)單位通過(guò)檔案目標(biāo)管理認(rèn)證。
（二）開(kāi)展《榆林城市記憶》數(shù)字建檔工作。完成紀(jì)錄片《榆林藝術(shù)家檔案》第三季 10 期的影片拍攝、資料收集、整理和接收工作。制作 2 部《榆林市重大活動(dòng)專題片》。依托《見(jiàn)證榆林》歷史檔案展服務(wù)全市黨史教育，全年接待參觀者 5000人次。
（三）接收各門類檔案、資料 15000 件、冊(cè)，推動(dòng)異地查檔和跨館服務(wù)向更廣領(lǐng)域、更深層次拓展，進(jìn)一步提升檔案館現(xiàn)行文件閱覽中心功能，形成高質(zhì)量檔案利用案例10 篇。
（四）組織各縣市區(qū)開(kāi)展 3 期檔案主題宣傳活動(dòng)，編印12 期《榆林檔案簡(jiǎn)訊》。
（五）完成第四期機(jī)構(gòu)改革涉改單位 171 萬(wàn)頁(yè)檔案的數(shù)字化加工任務(wù)。進(jìn)一步強(qiáng)化檔案安全體系建設(shè)，做好檔案實(shí)體安全和信息資源安全兩個(gè)方面的制度建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維護(hù)和應(yīng)用系統(tǒng)維保工作，出臺(tái)檔案工作規(guī)范化管理制度匯編。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算只包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算，無(wú)所屬事業(yè)單位預(yù)算。
納入本部門 2021 年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有 0 個(gè)，包括:
序號(hào) 單位名稱 擬變動(dòng)情況
1 榆林市檔案館本級(jí)（機(jī)關(guān)） 無(wú)
四、部門人員情況說(shuō)明
載止 2020 年底，本部門人員編制 24 人，其中行政編制 0人、事業(yè)編制 24 人;實(shí)有人員 22 人，其中行政 0 人、參照公務(wù)員法管理 20 人，工人身份 2 人。單位管理的離休人員 2 人、退休人員 0 人。如下圖所示：

 
第二部分 收支情況
 
五、2021 年部門預(yù)算收支說(shuō)明
（一）收支預(yù)算總體情況。
按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021 年本部門預(yù)算收入 796.31 萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入 796.31 萬(wàn)元、政府性基金撥款收入 0 萬(wàn)元，2021 年本部門預(yù)算收入較上年減少 115.11 萬(wàn)元，主要原因是1、2021 年未安排一次性項(xiàng)目數(shù)字化加工，導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)縮減；2、2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)縮減。2021年本部門預(yù)算支出 796.31 萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出796.31 萬(wàn)元、政府性基金撥款支出 0 萬(wàn)元，2021 年本部門預(yù)算支出較上年增加減少 115.11 萬(wàn)元，主要原因是 1、2021 年未安排一次性項(xiàng)目數(shù)字化加工，導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少；2、2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）財(cái)政撥款收支情況。
2021 年本部門財(cái)政撥款收入 796.31 萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入 796.31 萬(wàn)元、政府性基金撥款收入 0 萬(wàn)元，2021年本部門財(cái)政撥款收入較上年減少 115.11 萬(wàn)元，主要原因是1、2021 年未安排一次性項(xiàng)目數(shù)字化加工，導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)縮減；2、2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)縮減。2021年本部門財(cái)政撥款支出 796.31 萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出 796.31 萬(wàn)元、政府性基金撥款支出 0 萬(wàn)元，2021 年本部門財(cái)政撥款支出較上年減少 115.11 萬(wàn)元，主要原因是 1、2021年未安排一次性項(xiàng)目數(shù)字化加工，導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少；2、2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2021 年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出 796.31 萬(wàn)元，較上年減少 115.11 萬(wàn)元，主要原因是 1、2021 年未安排一次性項(xiàng)目數(shù)字化加工，導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少；2、2020 年在職1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
2021 年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出 796.31 萬(wàn)元，其中:
（1）行政運(yùn)行(2010601)269.17 萬(wàn)元，較上年減少 2.85萬(wàn)元，原因是 2020 年在職 1 人調(diào)離，導(dǎo)致本年人員經(jīng)費(fèi)減少；
（2）其他檔案事務(wù)支出(2012699)400 萬(wàn)元，較上年減少110 萬(wàn)元，原因是 2021 年未安排一次性項(xiàng)目數(shù)字化加工，導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少；
（3）行政單位離退休(2080501)24.86 萬(wàn)元，較減少 7.82萬(wàn)元，原因是離休人員部分經(jīng)費(fèi)列入其他行政事業(yè)單位離退休支出(2080599)；
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支(2080505)33.13萬(wàn)元，較上年減少 1.55 萬(wàn)元，原因是 2020 年在職 1 人退休、61 人調(diào)離，導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少；
（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(2080506)16.56 萬(wàn)元，較上年減少 0.78 萬(wàn)元，原因是 2020 年在職 1 人退休、1人調(diào)離，導(dǎo)致職業(yè)年金支出減少；
（6）其他行政事業(yè)單位離退休支出(2080599)6.58 萬(wàn)元，較上年增加 6.58 萬(wàn)元，原因是上年未單獨(dú)列示此功能科目，上年該項(xiàng)計(jì)入行政單位離退休(2080501)；
（7）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(2089999)0.40 萬(wàn)元，較上年減少 0.02 萬(wàn)元，原因是 2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致工傷保險(xiǎn)支出減少；
（8）行政單位醫(yī)療（2101101)18.46 萬(wàn)元，較上年減少0.88 萬(wàn)元，原因是原因是 2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致醫(yī)保支出減少；
（9）住房公積金（2210201)27.15 萬(wàn)元，較上年增加 2.2萬(wàn)元，原因是本年住房公積金繳費(fèi)基數(shù)變大，支出增加。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。
（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說(shuō)明。
2021 年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出 796.31 萬(wàn)元，其中:工資福利支出（人員經(jīng)費(fèi)）(301)309.69 萬(wàn)元，較上年減少 30.65 萬(wàn)元，原因是 2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致人員支出減少；
商品和服務(wù)支出（人員經(jīng)費(fèi)）(302)19.15 萬(wàn)元，較上年減少 0.27 萬(wàn)元，原因是 2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致公務(wù)交通補(bǔ)貼支出減少；
商品和服務(wù)支出（公用經(jīng)費(fèi)）(302)36.53 萬(wàn)元，較上年增加 7.68 萬(wàn)元，原因是根據(jù)本年工作任務(wù)需要，未縮減公用經(jīng)費(fèi)；
商品和服務(wù)支出（專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）(302)393 萬(wàn)元，較上年減少 106 萬(wàn)元，原因是 2021 年未安排一次性項(xiàng)目數(shù)字化加工，導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（人員經(jīng)費(fèi)）(303)30.93 萬(wàn)元，較上年減少 1.3 萬(wàn)元，原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支；
資本性支出（專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）(310)7 萬(wàn)元，較上年減少 4萬(wàn)元，原因是減少辦公設(shè)備等支出，縮減經(jīng)費(fèi)。
（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說(shuō)明。
2021 年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出 796.31 萬(wàn)元，其中:
機(jī)關(guān)工資福利支出（人員經(jīng)費(fèi)）(501)309.69 萬(wàn)元，較上年減少 30.65 萬(wàn)元，原因是 2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致工資福利支出減少；
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（人員經(jīng)費(fèi)）(502)19.15 萬(wàn)元，較上年減少 0.27 萬(wàn)元，原因是 2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致公務(wù)交通補(bǔ)貼支出減少；
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（公用經(jīng)費(fèi)）(502)36.53 萬(wàn)元，較上年增加 7.68 萬(wàn)元，原因是根據(jù)本年工作任務(wù)需要，未縮減公用經(jīng)費(fèi)；
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）(502)393 萬(wàn)元，較上年減少 106 萬(wàn)元，原因是 2021 年未安排一次性項(xiàng)目數(shù)字化加工，導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少；
機(jī)關(guān)資本性支出（一）（專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）(503)7 萬(wàn)元，較上年減少 4 萬(wàn)元，原因是減少辦公設(shè)備等支出，縮減經(jīng)費(fèi)；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（人員經(jīng)費(fèi)）(509)30.93 萬(wàn)元，較上年減少 1.3 萬(wàn)元，原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金一般公共預(yù)算撥款支出情況。
本部門無(wú) 2020 年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況。
1、當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無(wú)當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。
2、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無(wú) 2020 年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
本部門無(wú)當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支，并在財(cái)政撥款收支總體情況表中列示。
本部門無(wú) 2020 年結(jié)轉(zhuǎn)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。
 
第三部分 其他說(shuō)明情況
 
六、部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說(shuō)明
2021 年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4.3 萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化，主要原因是我館嚴(yán)格控制預(yù)算，厲行節(jié)約。其中:公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，2020 年和 2021 年，本部門無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)0.3 萬(wàn)元，與上年持平，增加 0 萬(wàn)元（0%），主要原因是我館規(guī)范公務(wù)接待管理，完善接待管理各項(xiàng)制度，從源頭上控制了支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4 萬(wàn)元，與上年持平，增加 0 萬(wàn)元(0%)，主要原因是我館制定并嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用規(guī)定，控制支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，2020 年和 2021 年，本部門無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2021 年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出 2 萬(wàn)元，與上年持平，增加 0 萬(wàn)元（0%），主要原因是我館嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)管理辦法，壓縮會(huì)議規(guī)模和次數(shù)，控制支出。
2021 年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 3 萬(wàn)元，與與上年持平，增加 0 萬(wàn)元（0%），主要原因我館嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)費(fèi)管理辦法，對(duì)培訓(xùn)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格控制，厲行節(jié)約。
本部門無(wú) 2020 年結(jié)轉(zhuǎn)的‘三公’經(jīng)費(fèi)支出。
七、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明
截止 2020 年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛 1 輛，單價(jià) 20 萬(wàn)元以上的設(shè)備 1 臺(tái)（套）。2021 年當(dāng)年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛;安排購(gòu)置單價(jià) 20 萬(wàn)元以上的設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
本部門無(wú) 2020 年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出資產(chǎn)購(gòu)置。
八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2021 年當(dāng)年本部門政府采購(gòu)預(yù)算共 37 萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算 12 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類預(yù)算 25 萬(wàn)元(詳見(jiàn)公開(kāi)報(bào)表中的政府采購(gòu)表)。
本部門無(wú) 2020 年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購(gòu)資金支出。
九、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021 年本部門績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 796.31 萬(wàn)元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元（詳見(jiàn)公開(kāi)報(bào)表中的績(jī)效目標(biāo)表）。
本部門無(wú) 2020 年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出涉及的績(jī)效目標(biāo)管理。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
本部門當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排 36.53 萬(wàn)元，較上年增加 7.68 萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)本年工作任務(wù)需要，未縮減公用經(jīng)費(fèi)。
本部門無(wú) 2020 年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.檔案新館物業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指市檔案館新館占地 25 畝，建筑面積 16032.73 平方米，分為辦公用房、檔案庫(kù)房、對(duì)外服務(wù)用房、技術(shù)用房、附屬用房等。于 2017 年 1 月全局（館）搬遷，為保障檔案館新館的正常運(yùn)行，特設(shè)此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.數(shù)字化加工：指榆林市檔案館的數(shù)字資源建設(shè)，是榆林?jǐn)?shù)字檔案館建設(shè)的核心內(nèi)容。具體內(nèi)容包括全文數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，目錄數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)以及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備等。
 
 
第四部分 公開(kāi)報(bào)表
 

 

2021年部門綜合預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 
部門名稱：榆林市檔案館
保密審查情況：已審查
部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽
 

                                                                                                                           目錄

報(bào)表 報(bào)表名稱 是否空表 公開(kāi)空表理由
表1 2021年部門綜合預(yù)算收支總表 否  
表2 2021年部門綜合預(yù)算收入總表 否  
表3 2021年部門綜合預(yù)算支出總表 否  
表4 2021年部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款收支總表 否  
表5 2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出功能分類科目） 否  
表6 2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 否  
表7 2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出功能分類科目） 否  
表8 2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 否  
表9 2021年部門綜合預(yù)算政府性基金收支表 是 本部門無(wú)政府性基金收支
表10 2021年部門綜合預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出表 否  
表11 2021年部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表 是 本部門無(wú)隨同本次部門預(yù)算下達(dá)的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
表12 2021年部門綜合預(yù)算政府采購(gòu)（資產(chǎn)配置、購(gòu)買服務(wù)）預(yù)算表 否  
表13 2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表 否  
表14 2021年部門預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 否  
表15 2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表 否  
表16 2021年專項(xiàng)資金總體績(jī)效目標(biāo)表 是 本部門無(wú)隨同本次部門預(yù)算下達(dá)的專項(xiàng)資金

注：1、封面和目錄的格式不得隨意改變。2、公開(kāi)空表一定要在目錄說(shuō)明理由。3、市縣部門涉及公開(kāi)扶貧項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)表的，請(qǐng)?jiān)谥攸c(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表中添加公開(kāi)。

 

表1

2021年部門綜合預(yù)算收支總表

單位：萬(wàn)元

收                 入 支                                       出
項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 支出功能分類科目（按大類） 預(yù)算數(shù) 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目（按大類） 預(yù)算數(shù) 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目（按大類） 預(yù)算數(shù)
一、部門預(yù)算 796.31 一、部門預(yù)算 796.31 一、部門預(yù)算 796.31 一、部門預(yù)算 796.31
  1、財(cái)政撥款 796.31   1、一般公共服務(wù)支出 669.17   1、人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出 396.31   1、機(jī)關(guān)工資福利支出 309.69
    (1)一般公共預(yù)算撥款 796.31   2、外交支出 0.00     (1)工資福利支出 328.84   2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 448.68
      其中：專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目 0.00   3、國(guó)防支出 0.00     (2)商品和服務(wù)支出 36.53   3、機(jī)關(guān)資本性支出（一） 7.00
    (2)政府性基金撥款 0.00   4、公共安全支出 0.00     (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 30.93   4、機(jī)關(guān)資本性支出（二） 0.00
    (3)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0.00   5、教育支出 0.00     (4)資本性支出 0.00   5、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 0.00
  2、上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00   6、科學(xué)技術(shù)支出 0.00   2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 400.00   6、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 0.00
  3、事業(yè)收入 0.00   7、文化旅游體育與傳媒支出 0.00     (1)工資福利支出 0.00   7、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0.00
   其中：納入財(cái)政專戶管理的收費(fèi) 0.00   8、社會(huì)保障和就業(yè)支出 81.54     (2)商品和服務(wù)支出  393.00   8、對(duì)企業(yè)資本性支出 0.00
  4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0.00   9、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 0.00     (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.00   9、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 30.93
  5、附屬單位上繳收入 0.00   10、衛(wèi)生健康支出 18.46     (4)債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00   10、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 0.00
  6、其他收入 0.00   11、節(jié)能環(huán)保支出 0.00     (5)資本性支出（基本建設(shè)） 0.00   11、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00
      12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00     (6)資本性支出 7.00   12、債務(wù)還本支出 0.00
      13、農(nóng)林水支出 0.00     (7)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） 0.00   13、轉(zhuǎn)移性支出 0.00
      14、交通運(yùn)輸支出 0.00     (8)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0.00   14、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 0.00
      15、資源勘探工業(yè)信息等支出 0.00     (9)對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 0.00   15、其他支出 0.00
      16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0.00     (10)其他支出 0.00    
      17、金融支出 0.00   3、上繳上級(jí)支出 0.00    
      18、援助其他地區(qū)支出 0.00   4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0.00    
      19、自然資源海洋氣象等支出 0.00   5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00    
      20、住房保障支出 27.15        
      21、糧油物資儲(chǔ)備支出 0.00        
      22、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0.00        
      23、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0.00        
      24、預(yù)備費(fèi) 0.00        
      25、其他支出 0.00        
      26、轉(zhuǎn)移性支出 0.00        
      27、債務(wù)還本支出 0.00        
      28、債務(wù)付息支出 0.00        
      29、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 0.00        
               
本年收入合計(jì) 796.31 本年支出合計(jì) 796.31 本年支出合計(jì) 796.31 本年支出合計(jì) 796.31
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0.00 結(jié)轉(zhuǎn)下年 0.00 結(jié)轉(zhuǎn)下年 0.00 結(jié)轉(zhuǎn)下年 0.00
上年實(shí)戶資金余額 0.00 未安排支出的實(shí)戶資金 0.00 未安排支出的實(shí)戶資金 0.00 未安排支出的實(shí)戶資金 0.00
上年結(jié)轉(zhuǎn) 0.00            
    其中：財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn) 0.00            
          非財(cái)政撥款資金結(jié)余 0.00            
               
               
收入總計(jì) 796.31 支出總計(jì) 796.31 支出總計(jì) 796.31 支出總計(jì) 796.31

 

表2

2021年部門綜合預(yù)算收入總表

單位：萬(wàn)元

單位編碼 單位名稱 總計(jì) 部門預(yù)算
一般公共預(yù)算撥款 政府性基金撥款 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 對(duì)附屬單位上繳收入 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 上年結(jié)轉(zhuǎn) 上年實(shí)戶資金余額 其他收入
小計(jì) 其中：專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
  合計(jì) 796.31 796.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 榆林市檔案館 796.31 796.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  122001   榆林市檔案館 796.31 796.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

表3

2021年部門綜合預(yù)算支出總表

單位：萬(wàn)元

單位編碼 單位名稱 總計(jì) 部門預(yù)算
一般公共預(yù)算撥款 政府性基金撥款 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 對(duì)附屬單位上繳收入 上年實(shí)戶資金余額 其他收入 上年結(jié)轉(zhuǎn)
小計(jì) 其中：專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
  合計(jì) 796.31 796.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 榆林市檔案館 796.31 796.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  122001   榆林市檔案館 796.31 796.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

表4

2021年部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

收                 入 支                                       出
項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 支出功能分類科目（按大類） 預(yù)算數(shù) 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目（按大類） 預(yù)算數(shù) 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目（按大類） 預(yù)算數(shù)
一、財(cái)政撥款 796.31 一、財(cái)政撥款 796.31 一、財(cái)政撥款 796.31 一、財(cái)政撥款 796.31
  1、一般公共預(yù)算撥款 796.31   1、一般公共服務(wù)支出 669.17   1、人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出 396.31   1、機(jī)關(guān)工資福利支出 309.69
     其中：專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目 0.00   2、外交支出 0.00     (1)工資福利支出 328.84   2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 448.68
  2、政府性基金撥款 0.00   3、國(guó)防支出 0.00     (2)商品和服務(wù)支出 36.53   3、機(jī)關(guān)資本性支出（一） 7.00
  3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0.00   4、公共安全支出 0.00     (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 30.93   4、機(jī)關(guān)資本性支出（二） 0.00
       5、教育支出 0.00     (4)資本性支出 0.00   5、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 0.00
      6、科學(xué)技術(shù)支出 0.00   2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 400.00   6、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 0.00
      7、文化旅游體育與傳媒支出 0.00     (1)工資福利支出 0.00   7、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0.00
      8、社會(huì)保障和就業(yè)支出 81.54     (2)商品和服務(wù)支出 393.00   8、對(duì)企業(yè)資本性支出 0.00
      9、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 0.00     (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0.00   9、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 30.93
      10、衛(wèi)生健康支出 18.46     (4)債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00   10、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 0.00
      11、節(jié)能環(huán)保支出 0.00     (5)資本性支出（基本建設(shè)） 0.00   11、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00
      12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00     (6)資本性支出 7.00   12、債務(wù)還本支出 0.00
      13、農(nóng)林水支出 0.00     (7)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） 0.00   13、轉(zhuǎn)移性支出 0.00
      14、交通運(yùn)輸支出 0.00     (8)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0.00   14、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 0.00
      15、資源勘探工業(yè)信息等支出 0.00     (9)對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 0.00   15、其他支出 0.00
      16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0.00     (10)其他支出 0.00    
      17、金融支出 0.00   3、上繳上級(jí)支出 0.00    
      18、援助其他地區(qū)支出 0.00   4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0.00    
      19、自然資源海洋氣象等支出 0.00   5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00    
      20、住房保障支出 27.15        
      21、糧油物資儲(chǔ)備支出 0.00        
      22、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0.00        
      23、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0.00        
      24、預(yù)備費(fèi) 0.00        
      25、其他支出 0.00        
      26、轉(zhuǎn)移性支出 0.00        
      27、債務(wù)還本支出 0.00        
      28、債務(wù)付息支出 0.00        
      29、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 0.00        
               
本年收入合計(jì) 796.31 本年支出合計(jì) 796.31 本年支出合計(jì) 796.31 本年支出合計(jì) 796.31
上年結(jié)轉(zhuǎn) 0.00 結(jié)轉(zhuǎn)下年 0.00 結(jié)轉(zhuǎn)下年 0.00 結(jié)轉(zhuǎn)下年 0.00
               
               
收入總計(jì) 796.31 支出總計(jì) 796.31 支出總計(jì) 796.31 支出總計(jì) 796.31

 

表5

2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出功能分類科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

單位：萬(wàn)元

功能科目編碼 功能科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi)支出 公用經(jīng)費(fèi)支出 專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 備注
** ** 1 2 3 4 **
  合計(jì) 796.31 359.78 36.53 400.00  
201 一般公共服務(wù)支出 669.17 233.15 36.02 400.00  
  20126   檔案事務(wù) 669.17 233.15 36.02 400.00  
    2012601     行政運(yùn)行 269.17 233.15 36.02 0.00  
    2012699     其他檔案事務(wù)支出 400.00 0.00 0.00 400.00  
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 81.54 81.03 0.51 0.00  
  20805   行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 81.14 80.63 0.51 0.00  
    2080501     行政單位離退休 24.86 24.35 0.51 0.00  
    2080505     機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 33.13 33.13 0.00 0.00  
    2080506     機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 16.56 16.56 0.00 0.00  
    2080599     其他行政事業(yè)單位離退休支出 6.58 6.58 0.00 0.00  
  20899   其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.40 0.40 0.00 0.00  
    2089999     其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.40 0.40 0.00 0.00  
210 衛(wèi)生健康支出 18.46 18.46 0.00 0.00  
  21011   行政事業(yè)單位醫(yī)療 18.46 18.46 0.00 0.00  
    2101101     行政單位醫(yī)療 18.46 18.46 0.00 0.00  
221 住房保障支出 27.15 27.15 0.00 0.00  
  22102   住房改革支出 27.15 27.15 0.00 0.00  
    2210201     住房公積金 27.15 27.15 0.00 0.00  

 

表6

2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

單位：萬(wàn)元

部門經(jīng)濟(jì)科目編碼 部門經(jīng)濟(jì)科目名稱 政府經(jīng)濟(jì)科目編碼 政府經(jīng)濟(jì)科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi)支出 公用經(jīng)費(fèi)支出 專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 備注
** ** ** ** 1 2 3 4 **
  合計(jì)     796.31 359.78 36.53 400.00  
301 工資福利支出     309.69 309.69 0.00 0.00  
  30101   基本工資 50101 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 111.00 111.00 0.00 0.00  
  30102   津貼補(bǔ)貼 50101 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 94.24 94.24 0.00 0.00  
  30103   獎(jiǎng)金 50101 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 8.59 8.59 0.00 0.00  
  30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 50102 社會(huì)保障繳費(fèi) 33.13 33.13 0.00 0.00  
  30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 50102 社會(huì)保障繳費(fèi) 16.56 16.56 0.00 0.00  
  30110   職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 50102 社會(huì)保障繳費(fèi) 18.46 18.46 0.00 0.00  
  30112   其他社會(huì)保障繳費(fèi) 50102 社會(huì)保障繳費(fèi) 0.56 0.56 0.00 0.00  
  30113   住房公積金 50103 住房公積金 27.15 27.15 0.00 0.00  
302 商品和服務(wù)支出     448.68 19.15 36.53 393.00  
  30201   辦公費(fèi) 50201 辦公經(jīng)費(fèi) 25.00 0.00 5.00 20.00  
  30202   印刷費(fèi) 50201 辦公經(jīng)費(fèi) 4.00 0.00 4.00 0.00  
  30205   水費(fèi) 50201 辦公經(jīng)費(fèi) 4.00 0.00 0.00 4.00  
  30206   電費(fèi) 50201 辦公經(jīng)費(fèi) 60.00 0.00 0.00 60.00  
  30207   郵電費(fèi) 50201 辦公經(jīng)費(fèi) 9.75 0.00 8.75 1.00  
  30208   取暖費(fèi) 50201 辦公經(jīng)費(fèi) 40.00 0.00 0.00 40.00  
  30209   物業(yè)管理費(fèi) 50201 辦公經(jīng)費(fèi) 142.00 0.00 0.00 142.00  
  30211   差旅費(fèi) 50201 辦公經(jīng)費(fèi) 15.00 0.00 0.00 15.00  
  30213   維修(護(hù))費(fèi) 50209 維修（護(hù)）費(fèi) 33.00 0.00 0.00 33.00  
  30215   會(huì)議費(fèi) 50202 會(huì)議費(fèi) 2.00 0.00 2.00 0.00  
  30216   培訓(xùn)費(fèi) 50203 培訓(xùn)費(fèi) 3.00 0.00 3.00 0.00  
  30217   公務(wù)接待費(fèi) 50206 公務(wù)接待費(fèi) 0.30 0.00 0.30 0.00  
  30226   勞務(wù)費(fèi) 50205 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 41.00 0.00 0.00 41.00  
  30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi) 50205 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 15.00 0.00 0.00 15.00  
  30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 50201 辦公經(jīng)費(fèi) 3.97 0.00 3.97 0.00  
  30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 50208 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.00 0.00 4.00 0.00  
  30239   其他交通費(fèi)用 50201 辦公經(jīng)費(fèi) 21.15 19.15 0.00 2.00  
  30299   其他商品和服務(wù)支出 50299 其他商品和服務(wù)支出 25.51 0.00 5.51 20.00  
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助     30.93 30.93 0.00 0.00  
  30301   離休費(fèi) 50905 離退休費(fèi) 25.03 25.03 0.00 0.00  
  30302   退休費(fèi) 50905 離退休費(fèi) 5.48 5.48 0.00 0.00  
  30305   生活補(bǔ)助 50901 社會(huì)福利和救助 0.42 0.42 0.00 0.00  
310 資本性支出     7.00 0.00 0.00 7.00  
  31002   辦公設(shè)備購(gòu)置 50306 設(shè)備購(gòu)置（一） 5.00 0.00 0.00 5.00  
  31099   其他資本性支出 50399 其他資本性支出（一） 2.00 0.00 0.00 2.00  

 

表7

2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出功能分類科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

單位：萬(wàn)元

功能科目編碼 功能科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi)支出 公用經(jīng)費(fèi)支出 備注
** ** 1 2 3 **
  合計(jì) 396.31 359.78 36.53  
201 一般公共服務(wù)支出 269.17 233.15 36.02  
  20126   檔案事務(wù) 269.17 233.15 36.02  
    2012601     行政運(yùn)行 269.17 233.15 36.02  
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 81.54 81.03 0.51  
  20805   行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 81.14 80.63 0.51  
    2080501     行政單位離退休 24.86 24.35 0.51  
    2080505     機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 33.13 33.13 0.00  
    2080506     機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 16.56 16.56 0.00  
    2080599     其他行政事業(yè)單位離退休支出 6.58 6.58 0.00  
  20899   其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.40 0.40 0.00  
    2089999     其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.40 0.40 0.00  
210 衛(wèi)生健康支出 18.46 18.46 0.00  
  21011   行政事業(yè)單位醫(yī)療 18.46 18.46 0.00  
    2101101     行政單位醫(yī)療 18.46 18.46 0.00  
221 住房保障支出 27.15 27.15 0.00  
  22102   住房改革支出 27.15 27.15 0.00  
    2210201     住房公積金 27.15 27.15 0.00  

 

表8

2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

單位：萬(wàn)元

部門經(jīng)濟(jì)科目編碼 部門經(jīng)濟(jì)科目名稱 政府經(jīng)濟(jì)科目編碼 政府經(jīng)濟(jì)科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi)支出 公用經(jīng)費(fèi)支出 備注
** ** ** ** 1 2 3 **
  合計(jì)     396.31 359.78 36.53  
301 工資福利支出     309.69 309.69 0.00  
  30101   基本工資 50101 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 111.00 111.00 0.00  
  30102   津貼補(bǔ)貼 50101 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 94.24 94.24 0.00  
  30103   獎(jiǎng)金 50101 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 8.59 8.59 0.00  
  30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 50102 社會(huì)保障繳費(fèi) 33.13 33.13 0.00  
  30109   職業(yè)年金繳費(fèi) 50102 社會(huì)保障繳費(fèi) 16.56 16.56 0.00  
  30110   職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 50102 社會(huì)保障繳費(fèi) 18.46 18.46 0.00  
  30112   其他社會(huì)保障繳費(fèi) 50102 社會(huì)保障繳費(fèi) 0.56 0.56 0.00  
  30113   住房公積金 50103 住房公積金 27.15 27.15 0.00  
302 商品和服務(wù)支出     55.68 19.15 36.53  
  30201   辦公費(fèi) 50201 辦公經(jīng)費(fèi) 5.00 0.00 5.00  
  30202   印刷費(fèi) 50201 辦公經(jīng)費(fèi) 4.00 0.00 4.00  
  30207   郵電費(fèi) 50201 辦公經(jīng)費(fèi) 8.75 0.00 8.75  
  30215   會(huì)議費(fèi) 50202 會(huì)議費(fèi) 2.00 0.00 2.00  
  30216   培訓(xùn)費(fèi) 50203 培訓(xùn)費(fèi) 3.00 0.00 3.00  
  30217   公務(wù)接待費(fèi) 50206 公務(wù)接待費(fèi) 0.30 0.00 0.30  
  30228   工會(huì)經(jīng)費(fèi) 50201 辦公經(jīng)費(fèi) 3.97 0.00 3.97  
  30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 50208 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.00 0.00 4.00  
  30239   其他交通費(fèi)用 50201 辦公經(jīng)費(fèi) 19.15 19.15 0.00  
  30299   其他商品和服務(wù)支出 50299 其他商品和服務(wù)支出 5.51 0.00 5.51  
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助     30.93 30.93 0.00  
  30301   離休費(fèi) 50905 離退休費(fèi) 25.03 25.03 0.00  
  30302   退休費(fèi) 50905 離退休費(fèi) 5.48 5.48 0.00  
  30305   生活補(bǔ)助 50901 社會(huì)福利和救助 0.42 0.42 0.00  

 

表9

2021年部門綜合預(yù)算政府性基金收支表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

單位：萬(wàn)元

收        入 支                                           出
項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 支出功能分類科目（按大類） 預(yù)算數(shù) 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目（按大類） 預(yù)算數(shù) 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目（按大類） 預(yù)算數(shù)
一、政府性基金撥款 0.00 一、科學(xué)技術(shù)支出 0.00 一、人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出 0.00 一、機(jī)關(guān)工資福利支出 0.00
    二、文化旅游體育與傳媒支出 0.00     工資福利支出 0.00 二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 0.00
    三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.00     商品和服務(wù)支出 0.00 三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） 0.00
    四、節(jié)能環(huán)保支出 0.00     對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.00 四、機(jī)關(guān)資本性支出（二） 0.00
    五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00     其他資本性支出 0.00 五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 0.00
    六、農(nóng)林水支出 0.00 二、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 0.00 六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 0.00
    七、交通運(yùn)輸支出 0.00     工資福利支出 0.00 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0.00
    八、資源勘探工業(yè)信息等支出 0.00     商品和服務(wù)支出 0.00 八、對(duì)企業(yè)資本性補(bǔ)助 0.00
    九、金融支出 0.00     對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.00 九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.00
    十、其他支出 0.00     債務(wù)付息及費(fèi)用支出 0.00 十、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 0.00
    十一、轉(zhuǎn)移性支出 0.00     資本性支出（基本建設(shè)） 0.00 十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00
    十二、債務(wù)還本支出 0.00     資本性支出 0.00 十二、債務(wù)還本支出 0.00
    十三、債務(wù)付息支出 0.00     對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） 0.00 十三、轉(zhuǎn)移性支出 0.00
    十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 0.00     對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0.00 十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 0.00
            對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 0.00 十五、其他支出 0.00
            其他支出 0.00    
        三、上繳上級(jí)支出 0.00    
        四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0.00    
        五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00    
本年收入合計(jì) 0.00 本年支出合計(jì) 0.00 本年支出合計(jì) 0.00 本年支出合計(jì) 0.00

 

表10

2021年部門綜合預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

單位：萬(wàn)元

單位編碼 單位（項(xiàng)目）名稱 項(xiàng)目金額 項(xiàng)目簡(jiǎn)介
** ** ** **
  合計(jì) 400.00  
122 榆林市檔案館 400.00  
  122001   榆林市檔案館 400.00  
      專用項(xiàng)目 400.00  
        履職專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 400.00  
             檔案搶救保護(hù)管理及機(jī)構(gòu)改革單位歸檔等經(jīng)費(fèi) 100.00  
             檔案新館物業(yè)及運(yùn)行費(fèi) 300.00  

 

表11

2021年部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表

單位：萬(wàn)元

預(yù)算單位代碼 預(yù)算單位名稱 預(yù)算項(xiàng)目名稱 金額 功能分類科目代碼 功能分類科目名稱 政府經(jīng)濟(jì)分類科目代碼 政府經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 項(xiàng)目類別 資金性質(zhì) 備注
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
                     
                     
                     

注：項(xiàng)目類別指基本支出或項(xiàng)目支出；資金性質(zhì)指一般公共預(yù)算支出、政府性基金預(yù)算支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出等。

 

表12

2021年部門綜合預(yù)算政府采購(gòu)（資產(chǎn)配置、購(gòu)買服務(wù)）預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

單位：萬(wàn)元

科目編碼 單位編碼 采購(gòu)項(xiàng)目 采購(gòu)目錄 購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目編碼 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目編碼 實(shí)施采購(gòu)時(shí)間 預(yù)算金額 說(shuō)明
類 款 項(xiàng) 類 款 類 款
        合計(jì)       2           37.00  
      122 榆林市檔案館       2           37.00  
        122001   榆林市檔案館       2           37.00  
201 26 99          檔案搶救保護(hù)管理及機(jī)構(gòu)改革單位歸檔等經(jīng)費(fèi) C2003文化藝術(shù)服務(wù) 檔案文化產(chǎn)品出版發(fā)行 檔案文化 1 302 30226 502 50205   12.00  
201 26 99          檔案新館物業(yè)及運(yùn)行費(fèi) B08修繕工程 館庫(kù)暖通空調(diào)消防等維修 修繕 1 302 30213 502 50209   25.00  

 

表13

2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

單位：萬(wàn)元

單位編碼 單位名稱 2020年 2021年 增減變化情況
合計(jì) 一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算 會(huì)議費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 合計(jì) 一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算 會(huì)議費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 合計(jì) 一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算 會(huì)議費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi)
小計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 小計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 小計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
** ** 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  合計(jì) 9.30 4.30 0.00 0.30 4.00 0.00 4.00 2.00 3.00 9.30 4.30 0.00 0.30 4.00 0.00 4.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 榆林市檔案館 9.30 4.30 0.00 0.30 4.00 0.00 4.00 2.00 3.00 9.30 4.30 0.00 0.30 4.00 0.00 4.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  122001   榆林市檔案館 9.30 4.30 0.00 0.30 4.00 0.00 4.00 2.00 3.00 9.30 4.30 0.00 0.30 4.00 0.00 4.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
說(shuō)明 三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算與上年持平，會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)本年預(yù)算與上年持平，主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，減少不必要的開(kāi)支。

 

表14-1

部門預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表

（2021年度）

項(xiàng)目名稱 新館物業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
主管部門 榆林市檔案館
資金金額 實(shí)施期資金總額： 300萬(wàn)元
其中：財(cái)政撥款 300萬(wàn)元
      其他資金  
年度目標(biāo)  1：保障新館水暖電正常運(yùn)行，消防、空調(diào)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
 2：保障綠化、安保、保潔等物業(yè)管理到位。
年度績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)
指標(biāo)		 二級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 指標(biāo)值
產(chǎn)
出
指
標(biāo)		 數(shù)量指標(biāo) 物業(yè)管理服務(wù)區(qū)域 15570平米
質(zhì)量指標(biāo) 新館運(yùn)行 正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)
火災(zāi)事故、治安事件發(fā)生率 0
時(shí)效指標(biāo) 資金支付進(jìn)度 12月底前≧98%
成本指標(biāo) 物業(yè)管理服務(wù)費(fèi) ≦142萬(wàn)元
水電天然氣費(fèi)用 ≦109萬(wàn)元
機(jī)關(guān)大樓維修維護(hù)費(fèi) ≦49萬(wàn)元
效
益
指
標(biāo)		 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)    
社會(huì)效益指標(biāo) 保障部門有效履行職能職責(zé) 顯著
生態(tài)效益指標(biāo)    
可持續(xù)影響指標(biāo) 確保檔案安全完整的影響 中長(zhǎng)期
滿意度
指標(biāo)		 服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)		 服務(wù)對(duì)象滿意率 ≧98%

 

表14-2

部門預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表

（2021年度）

項(xiàng)目名稱 檔案保護(hù)管理開(kāi)發(fā)利用處置經(jīng)費(fèi)
主管部門 榆林市檔案館
資金金額 實(shí)施期資金總額： 100萬(wàn)元
其中：財(cái)政撥款 100萬(wàn)元
      其他資金  
年度目標(biāo)

1：做好51家涉及改革單位的檔案督導(dǎo)工作，舉辦1期檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，指導(dǎo)6個(gè)單位通過(guò)檔案目標(biāo)管理認(rèn)證。

2：開(kāi)展全市扶貧檔案培訓(xùn)，制定印發(fā)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧檔案工作手冊(cè)》，在1-2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行扶貧檔案工作試點(diǎn)，示范引領(lǐng)全市扶貧檔案工作實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化管理。

3：組織各縣市區(qū)開(kāi)展3期檔案主題宣傳活動(dòng)，編印12期《榆林檔案簡(jiǎn)訊》。

4：制作2部《榆林市重大活動(dòng)專題片》，全年接待《見(jiàn)證榆林》參觀者5000人次.

5：完成紀(jì)錄片《榆林藝術(shù)家檔案》第三季10期的影片拍攝、資料收集、整理和接收工作。

6：接收各門類檔案、資料15000件、冊(cè)，形成高質(zhì)量檔案利用案例10篇.

7：完成第四期機(jī)構(gòu)改革涉改單位檔案的數(shù)字化加工任務(wù)。

8：做好檔案實(shí)體安全和信息資源安全兩個(gè)方面的制度建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維護(hù)和應(yīng)用系統(tǒng)維保工作，出臺(tái)檔案工作規(guī)范化管理制度匯編。
年度績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)
指標(biāo)		 二級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 指標(biāo)值
產(chǎn)
出
指
標(biāo)		 數(shù)量指標(biāo) 舉辦檔案業(yè)務(wù)、扶貧檔案培訓(xùn)班 2-3期
指導(dǎo)單位通過(guò)檔案目標(biāo)管理認(rèn)證 6個(gè)單位
開(kāi)展檔案主題宣傳活動(dòng) 3期
編印《榆林檔案簡(jiǎn)訊》 12期
制作《榆林市重大活動(dòng)專題片》 2部
全年接待《見(jiàn)證榆林》參觀者 5000人次
完成紀(jì)錄片《榆林藝術(shù)家檔案》拍攝 10期
接收各門類檔案、資料 15000件、冊(cè)
完成機(jī)改涉改單位檔案數(shù)字化加工 171萬(wàn)頁(yè)
質(zhì)量指標(biāo) 目標(biāo)管理認(rèn)證工作合格率 100%
培訓(xùn)人員合格率 ≧98%
檔案工作動(dòng)態(tài)報(bào)道及時(shí)率 ≧98%
專題片、紀(jì)錄片制作要求 高清16:9  25幀 8000kpbs，清晰、完整能被主流媒體播放的DVD
數(shù)字化加工要求 符合國(guó)家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)
電子檔案存儲(chǔ)介質(zhì)安全完整率完好率 100%
時(shí)效指標(biāo) 資金支付進(jìn)度 達(dá)到市財(cái)政局要求，年底支出率達(dá)到90%以上。
成本指標(biāo) 各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì) ≦100萬(wàn)元
費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行
效
益
指
標(biāo)		 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)    
社會(huì)效益指標(biāo) 檔案信息社會(huì)普及率 ≧70%
提高檔案利用作用 顯著
對(duì)實(shí)現(xiàn)檔案現(xiàn)代化建設(shè)的促進(jìn)作用 顯著
生態(tài)效益指標(biāo)    
可持續(xù)影響指標(biāo) 延長(zhǎng)檔案保管保護(hù)作用、提高利用率 中長(zhǎng)期
滿意度
指標(biāo)		 服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)		 服務(wù)對(duì)象滿意度 ≧98%
檔案利用滿意率 ≧98%

 

表15

部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（2021年度）

部門（單位）名稱 榆林市檔案館
年度主要任務(wù) 任務(wù)名稱 主要內(nèi)容 預(yù)算金額
總額 財(cái)政撥款 其他資金
人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi) 足額保障人員工資福利待遇等基本支出 396.31萬(wàn)元 396.31萬(wàn)元  
專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常工作順利開(kāi)展 300萬(wàn)元 300萬(wàn)元  
專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 檔案保管利用、開(kāi)發(fā)建設(shè)、信息化數(shù)字化 100萬(wàn)元 100萬(wàn)元  
金額合計(jì) 796.31萬(wàn)元 796.31萬(wàn)元  
年度
總體
目標(biāo)

1：足額保障人員各項(xiàng)工資福利待遇.

2：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常工作順利開(kāi)展。

3：做好51家涉及改革單位的檔案督導(dǎo)工作，舉辦1期檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，指導(dǎo)6個(gè)單位通過(guò)檔案目標(biāo)管理認(rèn)證。

4：開(kāi)展全市扶貧檔案培訓(xùn)，制定印發(fā)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧檔案工作手冊(cè)》，在1-2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行扶貧檔案工作試點(diǎn)，示范引領(lǐng)全市扶貧檔案工作實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化管理。

5：組織各縣市區(qū)開(kāi)展3期檔案主題宣傳活動(dòng)，編印12期《榆林檔案簡(jiǎn)訊》。

6：制作2部《榆林市重大活動(dòng)專題片》，全年接待《見(jiàn)證榆林》參觀者5000人次。

7：完成紀(jì)錄片《榆林藝術(shù)家檔案》第三季10期的影片拍攝、資料收集、整理和接收工作。

8：接收各門類檔案、資料15000件、冊(cè)，形成高質(zhì)量檔案利用案例10篇。

9：完成第四期機(jī)構(gòu)改革涉改單位檔案的數(shù)字化加工任務(wù) 。

10：做好檔案實(shí)體安全和信息資源安全兩個(gè)方面的制度建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維護(hù)和應(yīng)用系統(tǒng)維保工作，出臺(tái)檔案工作規(guī)范化管理制度匯編。
年度績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)
指標(biāo)		 二級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 指標(biāo)值
產(chǎn)
出
指
標(biāo)		 數(shù)量指標(biāo) 保障職工工資福利以及辦公區(qū)域正常運(yùn)轉(zhuǎn) 在職22人、離退休17人、公益性崗位22人，15570平米辦公區(qū)域
舉辦檔案業(yè)務(wù)、扶貧檔案培訓(xùn)班 2-3期
指導(dǎo)單位通過(guò)檔案目標(biāo)管理認(rèn)證 6個(gè)單位
開(kāi)展檔案主題宣傳活動(dòng) 3期
編印《榆林檔案簡(jiǎn)訊》 12期
制作《榆林市重大活動(dòng)專題片》 2部
全年接待《見(jiàn)證榆林》參觀者 5000人次
完成紀(jì)錄片《榆林藝術(shù)家檔案》拍攝 10期
接收各門類檔案、資料 15000件、冊(cè)
完成機(jī)改涉改單位檔案數(shù)字化加工 171萬(wàn)頁(yè)
質(zhì)量指標(biāo) 滿足單位職工正常辦公要求，提升辦公效率，及時(shí)完成市委、市政府安排重大事項(xiàng) 良好
檔案資源建設(shè)開(kāi)發(fā)利用數(shù)字化加工 符合國(guó)家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)
確保檔案保管安全火災(zāi)事故發(fā)生率 0
時(shí)效指標(biāo) 資金支出進(jìn)度 2021年12月底達(dá)90%。
成本指標(biāo) 費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
三公經(jīng)費(fèi)支出 只減不增
公用經(jīng)費(fèi)支出 較上年壓減15%
非剛性項(xiàng)目支出 壓減20%以上
年度績(jī)效指標(biāo) 效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)    
社會(huì)效益指標(biāo) 增加館藏?cái)?shù)量 豐富館藏，弘揚(yáng)文化
檔案信息社會(huì)普及率 ≧80%
生態(tài)效益指標(biāo)    
可持續(xù)影響指標(biāo) 對(duì)延長(zhǎng)檔案保管保護(hù)作用、提高利用率 中長(zhǎng)期
滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)		 服務(wù)對(duì)象滿意度 ≧98%
政風(fēng)行風(fēng)滿意度 ≧98%

 

表16

市級(jí)專項(xiàng)資金總體績(jī)效目標(biāo)表

（2021年度）

項(xiàng)目名稱  
主管部門   實(shí)施期限  
資金金額 實(shí)施期資金總額：   年度資金總額：  
其中：財(cái)政撥款   其中：財(cái)政撥款  
      其他資金         其他資金  
總體目標(biāo) 實(shí)施期總目標(biāo) 年度總目標(biāo)
目標(biāo)1：
目標(biāo)2：
目標(biāo)3：
……		 目標(biāo)1：
目標(biāo)2：
目標(biāo)3：
……
年度績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 指標(biāo)值
產(chǎn)
出
指
標(biāo)		 數(shù)量指標(biāo) 指標(biāo)1：  
指標(biāo)2：  
……  
質(zhì)量指標(biāo) 指標(biāo)1：  
指標(biāo)2：  
……  
時(shí)效指標(biāo) 指標(biāo)1：  
指標(biāo)2：  
……  
成本指標(biāo) 指標(biāo)1：  
指標(biāo)2：  
……  
效
益
指
標(biāo)		 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 指標(biāo)1：  
指標(biāo)2：  
……  
社會(huì)效益指標(biāo) 指標(biāo)1：  
指標(biāo)2：  
……  
生態(tài)效益指標(biāo) 指標(biāo)1：  
指標(biāo)2：  
……  
可持續(xù)影響指標(biāo) 指標(biāo)1：  
指標(biāo)2：  
……  
滿意度
指標(biāo)		 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) 指標(biāo)1：  
指標(biāo)2：  
……