一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
榆林市檔案局為市委直屬事業(yè)機構(gòu)，履行檔案的保管、利用職能，受市政府委托，承擔(dān)全市檔案事業(yè)行政管理和行政執(zhí)法職能。主要職責(zé)有：
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策，起草地方性檔案管理法規(guī)性文件，組織推廣運用全市檔案管理技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查檔案工作法律、法規(guī)在全市的實施；查處違犯《檔案法》和《陜西省檔案條例》的案件。
2、擬訂全市檔案工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并負(fù)責(zé)組織實施；主管全市檔案事業(yè)，指導(dǎo)、監(jiān)督市級機關(guān)、群眾團體、市屬大中型企業(yè)、非公企業(yè)及各縣區(qū)的檔案業(yè)務(wù)工作；為中、省駐榆單位及駐榆部隊開展咨詢服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)全市檔案系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作；制定全市檔案人員教育培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)全市檔案宣傳工作。
4、負(fù)責(zé)全市檔案外事工作，組織市內(nèi)外區(qū)域性檔案協(xié)作交流活動，承辦檔案學(xué)術(shù)交流活動。
5、對全市檔案館庫的修建、改造實施監(jiān)督指導(dǎo)。
6、集中統(tǒng)一征集、管理市級單位的重要檔案資料和民生檔案等社會檔案資料；保守黨和國家秘密，維護檔案的完整與安全；負(fù)責(zé)檔案資料的提供利用工作。
7、負(fù)責(zé)本館檔案史料的編纂、公布、出版發(fā)行，參與編修史志工作；利用檔案向社會進行愛國主義和社會主義教育，推進愛國主義教育基地建設(shè)；參與收集整理全市重大活動檔案
資料。
8、負(fù)責(zé)數(shù)字檔案館（室）建設(shè)。
9、負(fù)責(zé)檔案資料保護工作；開展檔案保護技術(shù)的研究和推廣應(yīng)用。
10、承辦市委、市政府交辦的其它工作。
榆林市檔案局是市委直屬事業(yè)機構(gòu)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，屬財政全額撥款單位，核定事業(yè)編制 25 人，實有在職人員 24 人，其中 1 名為退伍軍人。退休 15 人，離休 2人，其中有 13 名退休人員屬于 2014 年 10 月前退休，交于養(yǎng)老統(tǒng)籌管理。機關(guān)內(nèi)設(shè) 7 個科室，分別為：政秘科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法規(guī)宣傳科、聲像編研科、保管科、利用科、電子文件管理科。根據(jù)市委市政府機構(gòu)改革方案，本部門 2019 年擬將行政職能劃分到市委辦，更名為榆林市檔案館，相關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)隨之調(diào)整。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本部門 2018 年部門決算編制范圍的單位包括本級及所屬 0 個下級單位：
三、2018 年度部門工作完成情況
1、在檔案資源開發(fā)上斬獲新成果。
《見證榆林》歷史檔案展正式落地開展，這是我館檔案資源開發(fā)的重大成果之一。展覽以大量歷史資料、珍貴圖片和實物檔案為載體，全面展示了榆林的歷史文化、民俗文化、紅色文化及改革開放以來取得的輝煌成就。開館以來，相繼接待團體參觀者 51 批次，3111 人，散客 41 批次，85 人，總計 92批次，3196 人次；成為社會各界認(rèn)識榆林、感受榆林的新窗口，成為黨員干部錘煉黨性、感悟初心的新陣地。
2、在檔案業(yè)務(wù)建設(shè)道路上開辟新路徑。
對全市 12 個縣（市）區(qū)的檔案工作進行了年度考核。大力推進國家機關(guān)、團體、企事業(yè)單位檔案業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)，驗收 AAA 級檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)證單位 4 家，AA 級 8 家，A 級 6家；批準(zhǔn)了 6 家單位的三合一制度，檔案管理步入了科學(xué)化、規(guī)范化、制度化道路。
3、在檔案聲像編研創(chuàng)作中再出新作品。
收集了 2017 年榆林電視臺新聞影像資料，剪輯制作了 3部檔案專題片（超額完成 1 部），全面、準(zhǔn)確、完整地反映了2017 年市級領(lǐng)導(dǎo)的工作動態(tài)和我市經(jīng)濟、政治、社會、文化4
等領(lǐng)域發(fā)生的重大事件。編纂完成了《2018 年大事記》和《榆林年鑒》（2018 年）檔案工作部分并正式出版《榆林榮譽檔案》一書。
4、在檔案信息資源共享上取得新進展。
斥資 750 多萬元引進了數(shù)字檔案館管理應(yīng)用系統(tǒng)，完成了第三期數(shù)字化加工項目，對館藏 162 個全宗檔案的全文掃描和目錄掛接，包括永久傳統(tǒng)卷12397卷，97617件；簡化檔案27680
件，2302055 頁；長期傳統(tǒng)卷 10776 卷，107554 件；簡化檔案52878 件，3515849 頁，合計 5817904 頁，館藏永久和長期檔案數(shù)字化率達到了 100%。
5、在檔案資源建設(shè)上增添新特色。
與市委宣傳部、文聯(lián)及社會各界藝術(shù)家協(xié)會共同舉辦了江文湛中國畫作品邀請展等 10 期高質(zhì)量的書畫展覽和文化活動。檔案館已成為我市文藝創(chuàng)作展示的理想之地、文藝工
作者藝術(shù)研討的重要場所、市民學(xué)習(xí)交流的公開課堂。今年，共接收了 20 個部門 288 件現(xiàn)行文件，到期檔案 545 卷，各種書畫作品、徽章、族譜等珍貴文獻資料 17 種。
6、在檔案查閱上開放新窗口。
推行現(xiàn)場查檔、電話預(yù)約、信函查閱等多種查檔方式，探索異地查檔、跨館服務(wù)，進一步完善檔案為民服務(wù)體系，形成檔案工作為民服務(wù)的新格局。今年，共接待查閱者 565人次，查閱檔案 14608 卷（件），復(fù)印 6462 張，拍照 26762張。收到群眾感謝信 18 封。
7、在檔案安全保管上采取新措施。
嚴(yán)格落實國家檔案局《關(guān)于進一步加強檔案安全工作的意見》，以構(gòu)建人防、物防、技防三位一體的檔案安全防范體系。定期清理庫房衛(wèi)生，保持檔案資料庫房干凈、清潔；在七個檔案庫房安裝和啟用智能加濕器，建立溫濕度智能管理系統(tǒng)，溫濕度基本調(diào)控在正常值范圍內(nèi)。完成了革命歷史庫、永久庫、長期庫三個庫房近 5000 個庫房檔案架層標(biāo)粘貼和初始化工作，提高了檔案查詢和提取的智能化水平。
四、部門人員情況說明
截止 2018 年底，本部門人員編制 25 人，其中事業(yè)編制25 人；實有人員 24 人，事業(yè) 24 人。單位管理的退休人員 2人，離休人員 2 人。
五、部門決算收支情況說明
（一）2018 年度收入支出總體情況說明
1、本年度收入支出總體情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。
本年度收入合計 1627.84 萬元，支出合計 1627.84 萬元。上年支出合計 1125.75 萬元，比上年增長了 44.60%。增長的主要原因是：一、人員調(diào)資引起的工資增加補發(fā)、醫(yī)保、住房
公積金增加。二、消防設(shè)備維修、地源熱泵維修、內(nèi)網(wǎng)存儲擴容、安防監(jiān)控等新增一次性項目以及省檔案局撥入的重點檔案專項資金，導(dǎo)致支出增加。
2、本年度收入構(gòu)成情況。
本年度收入合計 1627.84 萬元，其中公共預(yù)算撥款收入1609.34 萬元，其他收入 18.50 萬元。
3、本年度支出構(gòu)成情況。
本年度支出合計 1627.84 萬元，其中基本支出 483.966萬元，項目支出 1143.88 萬元。
（二）2018 年度財政撥款收入支出總體情況說明
1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化的原因。
本年度財政撥款收入 1609.34 萬元，支出 1609.34 萬元。上年支出 1124.73 萬元，比上年增長了 43.09%。增長的主要原因是：一、人員調(diào)資引起的工資增加補發(fā)、醫(yī)保、住房公積
金增加。二、消防設(shè)備維修、地源熱泵維修、內(nèi)網(wǎng)存儲擴容、安防監(jiān)控等新增一次性項目，導(dǎo)致支出增加。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。（按功能分類科目說明支出具體內(nèi)容）
本年度一般公共預(yù)算財政撥款總支出 1609.34 萬元。其中，行政運行占 27.00%，主要是人員和公用經(jīng)費支出；檔案館占 21.96%和其他檔案事務(wù)支出占 47.78%，主要是項目支出；7未歸口管理的行政單位離退休占 2.79%，主要是 2 名離休人員和 2 名退休人員工資支出；其他占比 0.47%，主要是出國學(xué)習(xí)考察支出和離休干部醫(yī)藥費支出。
3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況。（按經(jīng)濟分類科目說明支出具體內(nèi)容）
本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 481.96 萬元，其中人員支出 427.31 萬元，主要是在職人員工資、津補貼、社保以及離退休人員工資、醫(yī)療費等支出；公用支出 54.65 萬元，主要是辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、公車運行維護費以及在職人員車補等支出。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明
本部門無國有資本經(jīng)營決算收支。
（三）2018 年度三公經(jīng)費、培訓(xùn)費及會議費支出情況說明
1、三公經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明。
本年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費總支出 8.84萬元，整體比上年增加 4.86 萬元。其中，公車運行及維護 3.8萬元，比上年減少 0.18 萬元，減少 4.52%；因公出國經(jīng)費 4.99萬元，比去年增加 4.99 萬元，是經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的正常因公出國訪問交流；公務(wù)接待費 0.05 萬元，比去年增加 0.05 萬元，屬正常的業(yè)務(wù)接待。
（1）因公出國（境）支出情況
2018 年因公出國（境）團組 0 個，1 人次，支出 4.99 萬元，比去年增加 4.99 萬元，是經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的正常因公出國訪問交流。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2018 年購置車輛 0 臺，支出 0 萬元，公務(wù)用車運行維護費支出 3.8 萬元，比上年減少 0.18 萬元，減少 4.52%。
（3）公務(wù)接待費支出情況
2018 年公務(wù)接待 1 批次，7 人次，支出 0.05 萬元，比去年增加 0.05 萬元，屬正常的業(yè)務(wù)接待。
2、培訓(xùn)費支出情況說明。
培訓(xùn)費支出無。
3、會議費支出情況說明。
會議費本年度支出 2.67 萬元，比上年增加 50.85%，原因是 6.9 國際檔案日系列活動中增加全市館局長座談會所增加的費用。
六、2018 年度部門績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算管理績效要求，本部門對整體支出績效目標(biāo)和專項業(yè)務(wù)支出績效目標(biāo)進行了申報，嚴(yán)格按照目標(biāo)申報表進行實施，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 1609.34 萬元。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018 年機關(guān)運行費用支出 54.65 萬元，較去年增長 0.93萬元，增長 2%，主要原因是訂閱的報刊雜志增加。。
（二）政府采購支出情況。
2018 年本部門政府采購支出總額共 227.14 萬元，其中政10府采購貨物類支出 18.52 萬元、政府采購服務(wù)類支出 96.86萬元、政府采購工程類支出 111.76 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明
截至 2018 年末，本部門所屬單位共有車輛 1 輛；單價 50萬元以上的通用設(shè)備 0（套）；單價 100 萬元以上的通用設(shè)備 0臺（套）。2018 年當(dāng)年購置車輛 0 輛；購置單價 50 萬元以上的設(shè)備 0 臺（套）；購置單價 100 萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套）。
八、專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：指本部門的公用經(jīng)費，包括辦公、郵電費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待等費用。
2、數(shù)字化加工：指榆林市檔案局的數(shù)字資源建設(shè)，是榆林?jǐn)?shù)字檔案館建設(shè)的核心內(nèi)容。具體內(nèi)容包括全文數(shù)據(jù)庫建設(shè)，目錄數(shù)據(jù)庫建設(shè)以及數(shù)據(jù)存儲設(shè)備。
榆林市檔案館
2019 年 9 月 19 日
附件2
2018年部門決算公開報表
部門名稱：榆林市檔案局
保密審查情況：已審查
部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽
目 錄
陜公網(wǎng)安備 61080202000344號