一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
榆林市檔案館為市委直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，履行檔案的保管、利用職能，主要職責(zé)有：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策，起草地方性檔案法規(guī)，組織推廣運(yùn)用檔案管理技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督、指導(dǎo)全市檔案工作法律、法規(guī)的實(shí)施；依法查處檔案違法行為。
（二）擬訂全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實(shí)施；主管本市、縣（市、區(qū)）的檔案事業(yè)，對該范圍內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和其他組織的檔案工作實(shí)行監(jiān)督、指導(dǎo)；監(jiān)督、指導(dǎo)全市檔案館庫的修建、改造。
（三）組織指導(dǎo)全市檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓(xùn)。
（四）負(fù)責(zé)接收、收集、整理、保管和提供利用分管范圍內(nèi)的檔案；集中統(tǒng)一征集、管理市級單位的重要檔案資料和民生檔案等社會檔案資料；保守黨和國家秘密，維護(hù)檔案的完整與安全。
（五）負(fù)責(zé)本館檔案的研究整理，編纂、公布、出版發(fā)行檔案資料；開展史料研究開發(fā)，聯(lián)合相關(guān)單位舉辦展覽；利用檔案資源面向社會開展多種形式的愛國主義、社會主義和黨性教育活動。
（六）負(fù)責(zé)全市檔案信息網(wǎng)絡(luò)的建立工作，推進(jìn)檔案工作的數(shù)字化建設(shè)；定期公布開放檔案目錄；負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)電子文件接收。
（七）開展檔案保護(hù)技術(shù)的科學(xué)研究和科研成果的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)檔案資料保護(hù)工作。
（八）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
榆林市檔案館共內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個，分別是：政秘科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法規(guī)宣傳科、聲像編研科、保管科、利用科、電子文件管理科。
（一）政秘科：綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作，管理日常事務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、檔案、機(jī)要、保密、信訪、編制、人事管理和外事接待工作；負(fù)責(zé)全市檔案事業(yè)統(tǒng)計年報工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)和后勤管理等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工青婦、創(chuàng)建和離退休人員服務(wù)管理工作。
（二）業(yè)務(wù)指導(dǎo)科：指導(dǎo)、監(jiān)督市級機(jī)關(guān)、市屬企業(yè)和有關(guān)事業(yè)單位及各縣區(qū)的檔案業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市屬重大建設(shè)項(xiàng)目和重大科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目檔案的指導(dǎo)；為中省駐榆單位、駐榆部隊(duì)的檔案工作提供咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)全市和區(qū)域性檔案協(xié)作活動；負(fù)責(zé)各級各類檔案館、機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位檔案目標(biāo)管理活動的組織認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查縣級綜合檔案館建設(shè)；負(fù)責(zé)全市國家重點(diǎn)檔案保護(hù)與開發(fā)項(xiàng)目及省級檔案管理專項(xiàng)資金項(xiàng)目的申報；負(fù)責(zé)全市檔案干部業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作。
（三）法規(guī)宣傳科：貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)，開展相關(guān)咨詢工作；組織調(diào)研、起草本市檔案規(guī)范性文件，建立健全全市檔案法規(guī)體系；負(fù)責(zé)檔案執(zhí)法工作；組織對市內(nèi)重大檔案違法案件的查處，依法對違法行為進(jìn)行處罰；宣傳黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策和法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)擬訂全市檔案宣傳工作的規(guī)劃、年度計劃；負(fù)責(zé)全市檔案系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的評審工作；承辦檔案學(xué)會的日常工作。
（四）聲像編研科：利用檔案資源面向社會開展愛國主義、社會主義和黨性教育活動；聯(lián)合相關(guān)單位舉辦展覽，負(fù)責(zé)館藏檔案資料的編纂、出版、發(fā)行工作；參與全市編史修志工作；參與收集、整理全市重大會議、重要活動各類檔案資料；收集、征集反映我市城市建設(shè)、社會民生等方面具有保存價值的聲像檔案；制作音視頻檔案資料，建立聲像檔案數(shù)據(jù)庫，開展聲像檔案信息化工作。
（五）保管科：負(fù)責(zé)征集、接收、管理檔案資料；負(fù)責(zé)館藏檔案、電子檔案、音像檔案和實(shí)物資料的日常保管工作；負(fù)責(zé)檔案劃控、鑒定、銷毀工作；負(fù)責(zé)館藏檔案統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)編制全宗目錄；做好檔案庫房的安全保管工作，維護(hù)檔案資料的完整與齊全；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市檔案的安全保護(hù)技術(shù)工作。
（六）利用科：建立檔案檢索體系，編制檢索工具；負(fù)責(zé)檔案資料查閱利用的接待工作；負(fù)責(zé)征集、接收、保管能向社會公開的現(xiàn)行文件資料；負(fù)責(zé)館內(nèi)查閱利用公共服務(wù)區(qū)域的管理。
（七）電子文件管理科：負(fù)責(zé)全市檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)劃、服務(wù)、咨詢；負(fù)責(zé)檔案館網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、操作平臺的建設(shè)與維護(hù)；負(fù)責(zé)館藏檔案資料數(shù)字化工作和數(shù)字化設(shè)備的管理與維護(hù)；承擔(dān)本館局域網(wǎng)的管理、維護(hù)工作；負(fù)責(zé)本館檔案管理軟件的開發(fā)、利用、修訂、升級工作；負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)電子文件接收，和全市電子檔案數(shù)據(jù)的集中保管，多介質(zhì)存儲載體安全保管與復(fù)制、恢復(fù)；籌建全市檔案資料目錄中心。
二、2019年年度部門工作任務(wù)
（一）加強(qiáng)檔案目標(biāo)管理認(rèn)證工作，組織認(rèn)證A、AA、AAA級單位12家。
（二）繼續(xù)推進(jìn)縣級綜合檔案館建設(shè)，年內(nèi)開工建設(shè)3家。
（三）加強(qiáng)檔案法制建設(shè)，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，對6個縣市區(qū)、20個市直單位進(jìn)行執(zhí)法檢查。
（四）加強(qiáng)檔案宣傳工作，組織縣市區(qū)開展檔案法律法規(guī)系列宣傳活動3次。
（五）制作2018年市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)參與全市重大活動檔案專題片3部。
（六）完成《榆林藝術(shù)家檔案》系列紀(jì)錄片10期，做好藝術(shù)家影像資料制作和藝術(shù)作品的征集和接收工作。
（七）接收市直部門到期檔案5500件，開展圖書、資料征集工作。
（八）接收6個市直部門的現(xiàn)行文件，做好檔案查閱利用工作，編寫檔案利用實(shí)例10篇。
（九）完善檔案機(jī)房安全防范、人員管理、設(shè)備管理等3項(xiàng)制度。
（十）加強(qiáng)電子檔案庫房安全管理，實(shí)施電子檔案庫房設(shè)備升級改造工程。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算，無二級預(yù)算單位。
四、部門人員情況說明
截止2018年底，本部門人員編制25人，其中行政編制0人、事業(yè)編制25人；實(shí)有人員24人，其中行政0人、參照公務(wù)員管理22人。工人身份2人，單位管理的離退休人員17人。
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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截止2018年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設(shè)備1臺（套）。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
2019年本部門實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款883.20萬元,無政府性基金預(yù)算撥款，部門無隨同本次部門預(yù)算下達(dá)的專項(xiàng)資金。
七、2019年部門預(yù)算收支說明
（一）收支預(yù)算總體情況。
2019年市檔案館預(yù)算收入883.20萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入883.20萬元、政府性基金撥款收入0萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出348.20萬元，占支出總額的39%；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出535萬元，占支出總額的61%。2019年本部門預(yù)算收入較上年減少310.80萬元，主要原因是檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目2018年已完工付款，故2019年所需經(jīng)費(fèi)減少；嚴(yán)格控制預(yù)算，厲行節(jié)約，縮減公用經(jīng)費(fèi)和新館物業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）財政撥款收支情況。
2019年市檔案館撥款收入883.20萬元，較上年減少310.80萬元，主要原因是檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目2018年已完工付款，故2019年所需經(jīng)費(fèi)減少；嚴(yán)格控制預(yù)算，厲行節(jié)約，縮減公用經(jīng)費(fèi)和新館物業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出883.20萬元，較上年減少310.80萬元，主要原因是檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目2018年已完工付款，故2019年所需業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少；嚴(yán)格控制預(yù)算，厲行節(jié)約，縮減公用經(jīng)費(fèi)和新館物業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
其中人員經(jīng)費(fèi)321.40比去年減少14.29%主要原因是：一是2名退休干部退休工資待遇轉(zhuǎn)到養(yǎng)老統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)使得人員退休工資津補(bǔ)貼等減少；二是將住房公積金未加入人員經(jīng)費(fèi)中導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
公用經(jīng)費(fèi)26.8萬元比去年下降13.55%，主要原因是退休一人使得公用經(jīng)費(fèi)減少；二是公用經(jīng)費(fèi)按要求整體縮減5%。
專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)535萬元，比去年減少32.11%，主要原因是檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目2018年已完工付款，故2019年所需經(jīng)費(fèi)減少；嚴(yán)格控制預(yù)算，厲行節(jié)約，縮減新館物業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
本部門2019年一般公共預(yù)算支出883.20萬元，其中：
（1）行政運(yùn)行（2010601）326.68萬元，較上年減少36.28萬元，原因是2名退休干部退休工資待遇轉(zhuǎn)到養(yǎng)老統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)使得人員退休工資津補(bǔ)貼等減少；住房公積金未加入人員經(jīng)費(fèi)中導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)按要求整體縮減5%。
（2）其他檔案事務(wù)支出（2012699）535萬元，較上年減少253萬元，原因是檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目2018年已完工付款，故2019年所需經(jīng)費(fèi)減少；嚴(yán)格控制預(yù)算，厲行節(jié)約，縮減新館物業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（3）其他社會保障和就業(yè)支出（2089901）1.77萬元，較上年增長1.77萬元，原因是生育保險由行政運(yùn)行調(diào)整到了該科目。
（4）行政單位醫(yī)療（2101101）19.75萬元，較上年增長19.75萬元，原因是職工醫(yī)療保險由行政運(yùn)行調(diào)整到了該科目。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
2019年本部門一般公共預(yù)算支出883.20萬元，其中：
工資福利支出（301）262.91萬元，較上年減少56.42萬元，原因是一是2名退休干部退休工資待遇轉(zhuǎn)到養(yǎng)老統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)使得人員退休工資津補(bǔ)貼等減少；二是將住房公積金未加入人員經(jīng)費(fèi)中導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
商品和服務(wù)支出基本支出（302）51.49萬元，較上年增加減少6.02萬元，原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，厲行節(jié)約，縮減開支。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出（303）33.80萬元，較上年增加5.13萬元，原因是正常調(diào)資以及退休人員的取暖補(bǔ)差帶來的人員經(jīng)費(fèi)增長。
商品和服務(wù)支出項(xiàng)目支出（302）492萬元，較上年增加減少259.50萬元，原因是檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目2018年已完工付款，故2019年所需經(jīng)費(fèi)減少；嚴(yán)格控制預(yù)算，厲行節(jié)約，縮減新館物業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
資本性支出（310）43萬元，較上年增加40.5萬元，原因是增加了存儲設(shè)備、辦公設(shè)備支出。
2019年本部門一般公共預(yù)算支出883.20萬元，其中：
機(jī)關(guān)工資福利支出（501）262.91萬元，較上年減少56.42萬元，原因是一是2名退休干部退休工資待遇轉(zhuǎn)到養(yǎng)老統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)使得人員退休工資津補(bǔ)貼等減少；二是將住房公積金未加入人員經(jīng)費(fèi)中導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）543.49萬元，較上年減少265.52萬元，原因是檔案數(shù)字化加工項(xiàng)目2018年已完工付款，故2019年所需經(jīng)費(fèi)減少；嚴(yán)格控制預(yù)算，厲行節(jié)約，縮減公用經(jīng)費(fèi)和新館物業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)資本性支出（503）43萬元，較上年增加40.50萬元，原因是增加了存儲設(shè)備、辦公設(shè)備支出。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出（509）33.80萬元，較上年增加5.13萬元，原因是正常調(diào)資以及退休人員的取暖補(bǔ)差帶來的人員經(jīng)費(fèi)增長。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
（六）三公經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
2019年本部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4.3萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，與去年持平，無增減變化。
1、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，與上年持平。主要是我單位規(guī)范公務(wù)接待管理，完善接待管理各項(xiàng)制度，從源頭上控制了支出。
2、我局公車保有量為1輛，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)為4萬元，與上年保持一致。主要是制定并嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用規(guī)定，對公車運(yùn)行費(fèi)進(jìn)行壓減。
3、2019年會議費(fèi)預(yù)算3萬元，較上年下降了25%。原因是嚴(yán)格執(zhí)行會議費(fèi)管理辦法，壓縮會議規(guī)模和次數(shù)，對會議費(fèi)預(yù)算進(jìn)行壓減。
4、2018年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，較上年增加了50%。原因是由于機(jī)構(gòu)改革，需要對涉改機(jī)構(gòu)單位的檔案保管進(jìn)行培訓(xùn)，舉辦對市直部門和企業(yè)檔案舉辦培訓(xùn)班1次預(yù)計300人次。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排26.8萬元，較上年減少4.2萬元，主要原因是退休一人使得公用經(jīng)費(fèi)減少；二是公用經(jīng)費(fèi)按要求整體縮減5%。。
（八）政府采購情況。
2019年本部門政府采購預(yù)算共138.8萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算35萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算19萬元、政府采購工程類預(yù)算84.8萬元。
八、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指本部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待等費(fèi)用。
2.檔案館新館物業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：市檔案館新館占地25畝，建筑面積16032.73平方米，分為辦公用房、檔案庫房、對外服務(wù)用房、技術(shù)用房、附屬用房等。于2017年1月全局（館）搬遷。為保障檔案館新館的正常運(yùn)行，特設(shè)此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
附件：榆林市檔案局2019年部門預(yù)算公開報表
榆林市檔案局
2018年3月27日
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