一、部門主要職責(zé)
榆林市檔案館（局）為市委直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，履行檔案的保管、利用職能，受市政府委托，承擔(dān)全市檔案事業(yè)行政管理和行政執(zhí)法職能。主要職責(zé)有：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針、政策，起草地方性檔案管理法規(guī)性文件，組織推廣運(yùn)用全市檔案管理技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查檔案工作法律、法規(guī)在全市的實(shí)施；查處違犯《檔案法》和《陜西省檔案條例》的案件。
（二）擬訂全市檔案工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；主管全市檔案事業(yè)，指導(dǎo)、監(jiān)督市級(jí)機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、市屬大中型企業(yè)、非公企業(yè)及各縣區(qū)的檔案業(yè)務(wù)工作；為中、省駐榆單位及駐榆部隊(duì)開展咨詢服務(wù)。
（三）負(fù)責(zé)全市檔案系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審工作；制定全市檔案人員教育培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市檔案宣傳工作。
（四）負(fù)責(zé)全市檔案外事工作，組織市內(nèi)外區(qū)域性檔案協(xié)作交流活動(dòng)，承辦檔案學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。
（五）對(duì)全市檔案館庫的修建、改造實(shí)施監(jiān)督指導(dǎo)。
（六）集中統(tǒng)一征集、管理市級(jí)單位的重要檔案資料和民生檔案等社會(huì)檔案資料；保守黨和國(guó)家秘密，維護(hù)檔案的完整與安全；負(fù)責(zé)檔案資料的提供利用工作。
（七）負(fù)責(zé)本館檔案史料的編纂、公布、出版發(fā)行，參與編修史志工作；利用檔案向社會(huì)進(jìn)行愛國(guó)主義和社會(huì)主義教育，推進(jìn)愛國(guó)主義教育基地建設(shè)；參與收集整理全市重大活動(dòng)檔案資料。
（八）負(fù)責(zé)數(shù)字檔案館（室）建設(shè)。
（九）負(fù)責(zé)檔案資料保護(hù)工作；開展檔案保護(hù)技術(shù)的研究和推廣應(yīng)用。
（十）承辦市委、市政府交辦的其它工作。
二、2018年年度部門工作任務(wù)
（一）建成檔案館固定展--《見證榆林》，全面反映榆林歷史發(fā)展變遷和地域文化特色，將檔案館建成宣傳展示榆林的新窗口。加強(qiáng)縣市區(qū)和市直各部門檔案目標(biāo)管理工作，創(chuàng)建A、AA、AAA級(jí)檔案室12家以上。
（二）打造全省首家數(shù)字檔案館，通過門戶網(wǎng)站、電子閱覽室、檔案利用服務(wù)系統(tǒng)等渠道，為社會(huì)公眾、政府機(jī)關(guān)單位提供信息資源利用和查閱服務(wù)。完善接收檔案及數(shù)字化加工制度，做好館藏檔案數(shù)字化、接收檔案的目錄掛接工作。
（三）做好館內(nèi)檔案查閱利用和政務(wù)大廳檔案便民查閱點(diǎn)進(jìn)駐工作，為利用者提供高效、優(yōu)質(zhì)的公共服務(wù)。加強(qiáng)檔案資源建設(shè)，接收6個(gè)部門的現(xiàn)行文件和500卷到期檔案，開展地方文獻(xiàn)的征集工作，做好檔案資料的安全保管工作，確保檔案實(shí)體和檔案庫房的安全。
（四）推進(jìn)縣市（區(qū)）新建檔案館工作，開工建設(shè)5家。完成2017年市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)參與重大活動(dòng)檔案編研工作，制作專題片2部。
（五）瞄準(zhǔn)國(guó)際國(guó)內(nèi)前沿，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，自選題目，完成2-3項(xiàng)改革創(chuàng)新任務(wù)，突出解決本部門本行業(yè)的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題和薄弱環(huán)節(jié)工作。
（六）完成市委市政府深化放管服改革任務(wù)，優(yōu)化提升營(yíng)商環(huán)境情況。
（七）完成市委市政府推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理改革，提高財(cái)政資金使用效益情況。
（八）對(duì)上爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目和資金情況，其中爭(zhēng)取資金達(dá)到中省安排的年度專項(xiàng)資金的8%以上。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)），無二級(jí)預(yù)算單位。局（館）共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別是：政秘科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法規(guī)宣傳科、聲像編研科、保管科、利用科、電子文件管理科。
四、部門人員情況說明
截止2017年底，本部門人員編制25人，其中行政編制0人、事業(yè)編制25人；實(shí)有人員24人，其中行政0人、參照公務(wù)員管理22人、工人身份2人。單位管理的離退休人員17人。
五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明
截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有公務(wù)車輛1輛， 2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
2018年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1194萬元,無政府性基金預(yù)算，部門無隨同本次部門預(yù)算下達(dá)的專項(xiàng)資金。
七、2018年部門預(yù)算收支說明
（一）收支預(yù)算總體情況。
2018年，市檔案局預(yù)算收入1194萬元，較上年增長(zhǎng)83%。主要原因是2017年是新館搬遷運(yùn)行第一年，沒有參照，導(dǎo)致正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，因此在2018年增加檔案館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)166萬元，增加數(shù)字化加工、展覽、空調(diào)、消防系統(tǒng)維保、室外維護(hù)等一次性支出388萬元。
2018年，市檔案局支出預(yù)算為1194萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出406萬元，占支出總額的34%；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出788萬元，占支出總額的66%。全部為一般公共預(yù)算撥款支出，較上年增長(zhǎng)83%，主要原因是2017年是新館搬遷運(yùn)行第一年，沒有參照，導(dǎo)致正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，因此在2018年增加檔案館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)166萬元，增加數(shù)字化加工、展覽、空調(diào)、消防系統(tǒng)維保、室外維護(hù)等一次性支出388萬元。
（二）財(cái)政撥款收支情況。
2018年，市檔案局財(cái)政撥款收入預(yù)算1194萬元，較上年增長(zhǎng)83%。主要原因是2017年是新館搬遷運(yùn)行第一年，沒有參照，導(dǎo)致正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，因此在2018年增加檔案館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)166萬元，增加數(shù)字化加工、展覽、空調(diào)、消防系統(tǒng)維保、室外維護(hù)等一次性支出388萬元。
財(cái)政撥款支出預(yù)算1194萬元，較上年增長(zhǎng)83%。主要原因是2017年是新館搬遷運(yùn)行第一年，沒有參照，導(dǎo)致正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，因此在2018年增加檔案館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)166萬元，增加數(shù)字化加工、展覽、空調(diào)、消防系統(tǒng)維保、室外維護(hù)等一次性支出388萬元。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018年，我局一般公共預(yù)算撥款收入1194萬元，較上年增長(zhǎng)83%。主要原因是2017年是新館搬遷運(yùn)行第一年，沒有參照，導(dǎo)致正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，因此在2018年增加檔案館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)166萬元，增加數(shù)字化加工、展覽、空調(diào)、消防系統(tǒng)維保、室外維護(hù)等一次性支出388萬元。
其中人員經(jīng)費(fèi)375萬元，比去年增長(zhǎng)1%，主要原因：一是正常調(diào)資晉檔和社會(huì)保障繳費(fèi)帶來的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)；二是13名退休干部退休工資待遇轉(zhuǎn)到養(yǎng)老統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)導(dǎo)致的人員退休工資津貼等的減少；三是將交通補(bǔ)貼由公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加。
公用經(jīng)費(fèi)31萬元，比去年下降43%，主要原因是今年把交通補(bǔ)貼22萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.52萬元從公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整到了人員經(jīng)費(fèi)中。
專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)788萬元，比去年增加554萬，主要原因是2017年是新館搬遷運(yùn)行第一年，沒有參照，導(dǎo)致正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，因此在2018年增加檔案館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)166萬元，并增加數(shù)字化加工、展覽、空調(diào)、消防系統(tǒng)維保、室外維護(hù)等一次性支出388萬元。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
2018年市檔案局一般公共預(yù)算撥款支出1194萬元。其中：
（1）行政運(yùn)行（2012601）406萬元，較上年減少3%，原因是正常調(diào)資晉檔及社會(huì)保障繳費(fèi)帶來的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)及13名退休干部退休工資待遇轉(zhuǎn)到養(yǎng)老統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)導(dǎo)致的人員退休工資津貼等的減少。
（2）其它檔案事務(wù)支出（2012699）788萬元，較上年增長(zhǎng)554萬元，主要原因是2017年是新館搬遷運(yùn)行第一年，沒有參照，導(dǎo)致正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，因此在2018年增加檔案館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)166萬元，并增加數(shù)字化加工、展覽、空調(diào)、消防系統(tǒng)維保、室外維護(hù)等一次性支出388萬元。
（3）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（2012999）4.52萬元，較上年增長(zhǎng)19%，主要原因是正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，工資基數(shù)增大。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
2018年市檔案局一般公共預(yù)算撥款支出1194萬元。其中：
（1）人員經(jīng)費(fèi)支出374.51萬元，較上年增長(zhǎng)3%，是正常調(diào)資晉檔及社會(huì)保障繳費(fèi)帶來的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)及13名退休干部退休工資待遇轉(zhuǎn)到養(yǎng)老統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)導(dǎo)致的人員退休工資津貼等的減少。其中工資福利支出增加了92.99萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少了109.69萬元。工資福利增加與對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少原因是正常調(diào)資晉檔及社會(huì)保障繳費(fèi)帶來的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)及13名退休干部退休工資待遇轉(zhuǎn)到養(yǎng)老統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)導(dǎo)致的人員退休工資津貼等的減少。此外，基本工資、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)的增加也導(dǎo)致工資福利支出增加。
（2）商品和服務(wù)支出：人員經(jīng)費(fèi)支出21.99萬元，較上年20.8萬元增加1.19萬元，增加6%，原因是正常調(diào)資晉檔導(dǎo)致的交通補(bǔ)助增加1.19萬元。
公用經(jīng)費(fèi)支出31萬元，較上年55.61萬元減少24.61萬元，減少44%，主要是原因是2018年將交通補(bǔ)助和工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)中下達(dá)。
專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)778萬元，較上年的234萬元增加554萬元，主要原因是2017年是新館搬遷運(yùn)行第一年，沒有參照，導(dǎo)致正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，因此在2018年增加檔案館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)166萬元，并增加數(shù)字化加工、展覽、空調(diào)、消防系統(tǒng)維保、室外維護(hù)等一次性支出388萬元。
辦公費(fèi)增加了7萬元是因?yàn)槲揖钟捎诠ぷ餍枰黾?5名公益性崗位人員，導(dǎo)致辦公用品、各種耗材的硬性增加。會(huì)議費(fèi)減少1萬元，培訓(xùn)費(fèi)減少3萬元，原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議、培訓(xùn)制度，極力壓縮不必要的會(huì)議和培訓(xùn)。勞務(wù)費(fèi)增加209萬元，是因?yàn)樵黾訑?shù)字化加工等一次性項(xiàng)目184萬元，增加重大活動(dòng)記錄專題片制作及花卉養(yǎng)護(hù)費(fèi)用25萬元。其他商品和服務(wù)支出增加了13.5萬元，是因?yàn)楸灸甓扔?jì)劃在6.9國(guó)際檔案日辦一臺(tái)檔案宣傳晚會(huì)增加的一次性支出；維修（護(hù)）費(fèi)增加了169萬元，主要原因是本年度增加了空調(diào)、消防系統(tǒng)的保養(yǎng)維護(hù)、室外維護(hù)、綠化等一次性項(xiàng)目支出。印刷費(fèi)減少了14萬元，主要原因是一次性項(xiàng)目的減少；水電費(fèi)增加了110萬元，是因?yàn)榘凑?017年實(shí)際運(yùn)行成本增加了本年度的水電費(fèi)用。專用材料費(fèi)增加22萬元，是因?yàn)楸灸甓仍黾恿嗣芗芗訉蛹百?gòu)置光盤檔案盒等一次性項(xiàng)目支出。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：2018年此科目預(yù)算支出28.67萬元，比去年減少109.69萬元，減幅達(dá)79%。主要是因?yàn)楸灸甓扔?3名退休干部轉(zhuǎn)交養(yǎng)老統(tǒng)籌管理引起的退休費(fèi)減少；此外住房公積金項(xiàng)目2018年也不再在此經(jīng)濟(jì)分類科目列支。
（4）資本性支出：2018年市檔案局資本性支出增加36.5萬元，主要原因是增加了檔案數(shù)字化數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、備份支出。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。
（六）三公經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
我局根據(jù)政策科學(xué)合理編制三公經(jīng)費(fèi)，從源頭加強(qiáng)監(jiān)管，建立控制機(jī)制，貫徹落實(shí)中央和省、市各項(xiàng)管理規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)支出，預(yù)算實(shí)行零增長(zhǎng)。2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.3萬元，其中：因公出國(guó)（境）0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，與去年持平，無增減變化。
1、公務(wù)接待費(fèi)03萬元，與上年持平。主要是我單位規(guī)范公務(wù)接待管理，完善接待管理各項(xiàng)制度，從源頭上控制了支出。
2、我局公車保有量為1輛，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)為4萬元，與上年保持一致。主要是制定并嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用規(guī)定，對(duì)公車運(yùn)行費(fèi)進(jìn)行壓減。
3、2018年會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬元，較上年下降了20%。原因是嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)管理辦法，壓縮會(huì)議規(guī)模和次數(shù)，對(duì)會(huì)議費(fèi)預(yù)算進(jìn)行壓減。
4、2018年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，較上年下降了60%。原因是嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)費(fèi)管理辦法，壓縮培訓(xùn)規(guī)模，對(duì)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行壓減。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
2018年，市檔案局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算31萬元，較上年55.61減少了24.61萬元，降幅為44%。主要原因是2018年將交通補(bǔ)助和工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)中下達(dá)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)14.5萬元，郵電費(fèi)12.2萬元，公務(wù)接待0.3萬元，公務(wù)用車4萬元，用于保障機(jī)關(guān)日常工作的正常運(yùn)行。
（八）政府采購(gòu)情況。
2018年本部門政府采購(gòu)預(yù)算共154.7萬元，其中政府采購(gòu)貨物類預(yù)算52.7萬元，政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算102萬元，無政府采購(gòu)工程類預(yù)算。
八、專業(yè)名詞解釋
（一）數(shù)字化加工：指榆林市檔案館的數(shù)字資源建設(shè)，是榆林?jǐn)?shù)字檔案館建設(shè)的核心內(nèi)容。具體內(nèi)容包括全文數(shù)據(jù)庫建設(shè)，目錄數(shù)據(jù)庫建設(shè)以及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備。
（二）檔案館新館物業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：市檔案館新館占地25畝，建筑面積16032.73平方米，分為辦公用房、檔案庫房、對(duì)外服務(wù)用房、技術(shù)用房、附屬用房等。于2017年1月全局（館）搬遷。為保障檔案館新館的正常運(yùn)行，特設(shè)此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指本部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待等費(fèi)用。
附件：榆林市檔案局2018年部門預(yù)算公開報(bào)表
榆林市檔案局
2018年5月17日
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