榆林市檔案館2022年部門綜合預(yù)算
目 錄
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2022年年度部門工作任務(wù)
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
四、部門人員情況說明
第二部分收支情況
五、2022年部門預(yù)算收支說明
第三部分其他說明情況
六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說明
七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
八、部門政府采購情況說明
九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明
十一、專業(yè)名詞解釋
第四部分公開報表
(具體部門預(yù)算公開報表)
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
榆林市檔案館為市委直屬事業(yè)單位，履行檔案的保管、利用職能。主要職責(zé)有：
（一）貫徹落實(shí)中央、省委及市委市政府關(guān)于檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，做好全市檔案公共事務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)館藏檔案的整理、保管工作；保守黨和國家秘密，維護(hù)館藏檔案完整與安全。依法依規(guī)開展館藏檔案解密和開放鑒定工作，向社會開放檔案目錄，提供利用服務(wù)。
（三）接收、征集、整理機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和其他組織等形成的對黨、國家和社會有保存價值的各種門類檔案和公開政府信息，指導(dǎo)配合做好立檔單位檔案規(guī)范化工作。
（四）負(fù)責(zé)全市各級各類檔案館、企事業(yè)單位檔案室的目標(biāo)管理認(rèn)證，協(xié)調(diào)全市縣級綜合檔案館庫建設(shè)等工作。
（五）負(fù)責(zé)全市檔案信息化建設(shè)，接收和保管市級重要公共數(shù)據(jù)、電子檔案等，建立全市檔案目錄中心和電子文件管理中心。
（六）利用檔案資源開展檔案展覽、陳列、編纂出版工作，服務(wù)黨委、政府決策和社會群眾。開展檔案工作區(qū)域性協(xié)作及科研、學(xué)術(shù)、文化的合作與交流，推廣應(yīng)用檔案科研成果。
（七）參與收集、整理全市重大活動、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和重大事件檔案，承擔(dān)檔案宣傳、教育、培訓(xùn)、職稱評定和統(tǒng)計年報工作。
（八）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
榆林市檔案館內(nèi)設(shè)7個機(jī)構(gòu)，分別為：政秘科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、宣傳科、編研科、保管科、利用科、信息化工作科。
二、2022年度部門工作任務(wù)
（一）實(shí)施榆林市智慧（數(shù)字）檔案管理平臺建設(shè)工作，初步完成主要應(yīng)用系統(tǒng)的部署和搭建工作。
（二）圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村檔案工作，創(chuàng)建2個鄉(xiāng)村振興檔案工作示范點(diǎn)。做好40家立檔單位的檔案督導(dǎo)工作，舉辦2期檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，指導(dǎo)6個單位通過檔案目標(biāo)管理認(rèn)證。
（三）接收市直部門到期檔案15000件，征集地方文獻(xiàn)資料5種、照片200張;接收6個單位的現(xiàn)行文件，編寫《2019年至2021年檔案利用效果實(shí)例匯編》
（四）組織各縣市區(qū)開展3次檔案主題宣傳活動，編印12期《榆林檔案簡訊》。
（五）制作2部《榆林市重大活動專題片》，編印5部檔案編研作品。依托《見證榆林》歷史檔案展服務(wù)全市黨性教育和愛國主義教育，全年接待參觀者5000人次。
（六）督促檢查各縣市區(qū)綜合檔案館建設(shè)工作。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算,無所屬事業(yè)單位預(yù)算。
納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有0個，包括:
序號 | 單位名稱 | 擬變動情況 |
1 | 榆林市檔案館本級（機(jī)關(guān)） | 無 |
四、部門人員情況說明
截止2021年底，本部門人員編制24人，其中行政編制0人、事業(yè)編制24人;實(shí)有人員23人，其中行政0人、參照公務(wù)員法管理21人，工人身份2人。單位管理的離休人員2人、退休人員0人。如下圖所示：
第二部分 收支情況
五、2022年部門預(yù)算收支說明
（一）收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年本部門預(yù)算收入846.71萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收846.71萬元，2022年本部門預(yù)算收入較上年增加50.4萬元，增加主要原因是：新增人員，需補(bǔ)交養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金，預(yù)算增加。2022年本部門預(yù)算支出846.71萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出846.71萬元，2022年本部門預(yù)算支出較上年增加50.4萬元，增加原因同上。
（二）財政撥款收支情況。
2022年本部門財政撥款收入846.71萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入846.71萬元，2022年本部門財政撥款收入較上年增加50.4萬元，增加主要原因是：新增人員，需補(bǔ)交養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金，預(yù)算增加。2022年本部門預(yù)算收入846.71萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收846.71萬元，2022年本部門預(yù)算收入較上年增加50.4萬元，增加原因同上。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2022年本部門預(yù)算收入846.71萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收846.71萬元，2022年本部門預(yù)算收入較上年增加50.4萬元，增加主要原因是：新增人員，需補(bǔ)交養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金，預(yù)算增加。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
本部門2022年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出846.71萬元，其中:
（1）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（2012601）預(yù)算支出共320.49萬元，較上年增加51.32萬元，增加的原因是新增人員，需補(bǔ)交養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金，預(yù)算增加；
（2）其他檔案事務(wù)支出（2012699）預(yù)算支出共400萬元，較上年無增減變化；
（3）行政單位離退休支出（2080501）預(yù)算支出0.71萬元，較上年減少24.15萬元，減少原因是功能科目核算口徑調(diào)整，由各功能科目核算的離退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整出本科目；
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出支出(2080505)預(yù)算支出46.24萬元，較上年增加13.11萬元，增加原因是人員增加，補(bǔ)交以前年度所欠養(yǎng)老保險；
（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）預(yù)算支出23.12萬元，較上年增加6.56萬元，增加原因是人員增加，補(bǔ)交以前年度所欠職業(yè)年金；
（6）行政單位醫(yī)療（2101101）預(yù)算支出19.01萬元，較上年增加0.55萬元，增加的原因是人員工資普調(diào)增加工資基數(shù)；
（7）住房公積金支出（2210201）預(yù)算支出37.14萬元，較上年增加9.99萬元，增加原因是人員增加，補(bǔ)交以前年度所欠住房公積金；
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。
（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。
2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出846.71萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)418.36萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出 28.35萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)400萬元。
工資福利支出(301)357.33萬元，較上年增加47.64萬元，增加原因是人員增加，補(bǔ)交以前年度所欠社保費(fèi)用；
商品和服務(wù)支出（人員經(jīng)費(fèi)）(302)20.54萬元，較上年增加1.39萬元，增加原因是人員增加；
商品和服務(wù)支出（公用經(jīng)費(fèi)）(302)28.35萬元，較上年減少8.18萬元，減少加原因是節(jié)約支出，政府帶頭過緊日子；
商品和服務(wù)支出（專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）(302)377萬元，較上年減少16萬元，減少加原因是是節(jié)約支出，政府帶頭過緊日子；
對個人和家庭的補(bǔ)助支出(303)40.48萬元，較上年增加9.55萬元，增加原因是功能科目核算口徑調(diào)整，由各功能科目核算的離退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整入本科目；
資本性支出（310）23萬元，較上年增加16萬元，增加原因是新館運(yùn)行費(fèi)用增加。
（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明。
2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出846.71萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)418.36萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出 28.35萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)400萬元。
機(jī)關(guān)工資福利支出(501)357.33萬元，較上年增加47.64萬元，增加原因是人員增加，補(bǔ)交以前年度所欠社保費(fèi);
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出(502)425.89萬元，較上年減少22.79萬元，減少原因是政府過緊日子，節(jié)約開支；
機(jī)關(guān)資本性支出（一）(503)23萬元，較上年增加16萬元，增加原因是新館運(yùn)行費(fèi)用增加；
對個人和家庭的補(bǔ)助（509）40.48萬元，較上年增加9.55萬元，增加原因是功能科目核算口徑調(diào)整，由各功能科目核算的離退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整入本科目。
4、2021年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金一般公共預(yù)算撥款支出情況。
本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況。
1、本部門無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。
2、本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。
本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
第三部分 其他說明情況
六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說明
2022年本部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4.3萬元，較上年無增減變化。
2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算會議費(fèi)預(yù)算支出2萬元，較上年無增減變化。
2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出10萬元，較上年增加7萬元(233%)，增加的主要原因是：近年來事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革及業(yè)務(wù)增加，需增加培訓(xùn)。
本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截止2021年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設(shè)備1臺（套）。2022年當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。
八、部門政府采購情況說明
2022年當(dāng)年本部門政府采購預(yù)算共20萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元、政府采購工程類預(yù)算20萬元(詳見公開報表中的政府采購表)。
本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。
九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
2022年本部門績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款846.71萬元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款0萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標(biāo)表）。
本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出涉及的績效目標(biāo)管理。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明
本部門當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排28.35萬元，較上年減少8.18萬元，主要原因是：節(jié)約開支。
本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2. “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn) 行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等 支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
第四部分 公開報表
(見附件內(nèi)容)
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