榆林市檔案館
2023 年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責及機構(gòu)設置
二、工作任務
三、預算單位構(gòu)成
四、人員情況說明
第二部分 收支情況
五、收支說明
第三部分 其他情況
六、“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費情況說明
七、國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
八、政府采購情況說明
九、績效目標說明
十、機關運行經(jīng)費安排說明
十一、專業(yè)名詞解釋
第四部分 公開報表
第一部分 部門概況
一、主要職責及機構(gòu)設置
榆林市檔案館為市委直屬事業(yè)單位，履行檔案的保管、利用職能。主要職責有：
（一）貫徹落實中央、省委及市委市政府關于檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，做好全市檔案公共事務工作。
（二）負責館藏檔案的整理、保管工作；保守黨和國家秘密，維護館藏檔案完整與安全。依法依規(guī)開展館藏檔案解密和開放鑒定工作，向社會開放檔案目錄，提供利用服務。
（三）接收、征集、整理機關、團體、企業(yè)事業(yè)單位和其他組織等形成的對黨、國家和社會有保存價值的各種門類檔案和公開政府信息，指導配合做好立檔單位檔案規(guī)范化工作。
（四）負責全市各級各類檔案館、企事業(yè)單位檔案室的目標管理認證，協(xié)調(diào)全市縣級綜合檔案館庫建設等工作。
（五）負責全市檔案信息化建設，接收和保管市級重要公共數(shù)據(jù)、電子檔案等，建立全市檔案目錄中心和電子文件管理中心。
（六）利用檔案資源開展檔案展覽、陳列、編纂出版工作，服務黨委、政府決策和社會群眾。開展檔案工作區(qū)域性協(xié)作及科研、學術、文化的合作與交流，推廣應用檔案科研成果。
（七）參與收集、整理全市重大活動、重點建設項目和重大事件檔案，承擔檔案宣傳、教育、培訓、職稱評定和統(tǒng)計年報工作。
（八）完成市委、市政府交辦的其他任務。榆林市檔案館內(nèi)設7個機構(gòu)，分別為：政秘科、業(yè)務指導科、宣傳科、編研科、保管科、利用科、信息化工作科。
二、工作任務
（一）持續(xù)全市智慧（數(shù)字）檔案綜合管理平臺項目建設，創(chuàng)建國家級示范數(shù)字檔案館。強化對新系統(tǒng)平臺的熟悉和操作，為新系統(tǒng)的完善優(yōu)化持續(xù)跟進反饋意見，不斷提高操作水平和服務效率。
（二）加大檔案資源建設力度，按照《榆林市檔案館移交接收檔案實施細則》和相關業(yè)務標準規(guī)范，對市直部門到期擬移交檔案進行預檢審核接收，接收到期檔案3萬件。完成涉改事業(yè)單位檔案的接收工作，征集地方文獻資料5種以上，征集照片200張以上。
（三）跨館查檔工作：為了進一步貫徹新發(fā)展理念和以人民為中心思想，落實“四好兩服務”的目標要求，持續(xù)開展全國檔案查閱利用服務平臺和陜西省民生檔案跨館出證平臺的跨館查檔工作，充分發(fā)揮不同平臺跨館服務的便民作用，不斷擴大檔案資源的共享和便捷利用，提升人民群眾獲得感。
（四）加強基礎工作規(guī)范化建設，完成館藏檔案的開放審核、密級鑒定工作；梳理短期文書檔案及會計檔案歷史遺留問題，細化整改措施，分類開展整理、鑒定和數(shù)字化工作。
（五）加大政府信息公開力度，強化現(xiàn)行文件的接收，編制完善現(xiàn)行文件目錄，定期通過檔案信息網(wǎng)等媒體平臺進行公布。
三、預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算,無所屬事業(yè)單位預算。 納入本部門2022年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個，包括：
| 序號 | 單位名稱 | 擬變動情況 |
| 1 | 榆林市檔案館本級（機關） | 無 |
四、人員情況說明
截止2022年底，本部門人員編制24人，其中行政編制0人、事業(yè)編制24人;實有人員22人，其中行政0人、參照公 務員法管理20人，工人身份2人。單位管理的離休人員2人、退休人員0人。
第二部分 收支情況
五、收支說明
（一）收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。本部門當年預算收入1134.98萬元，其中一般公共預算撥款收入1134.98萬元，較上年增加288.27萬元，主要原因是本年度業(yè)務拓展，業(yè)務經(jīng)費增加；本部門當年預算支出1134.98萬元，其中一般公共預算撥款支出1134.98萬元，較上年增加288.27萬元，主要原因是本年度業(yè)務拓展，業(yè)務經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收支情況
本部門當年財政撥款收入1134.98萬元，其中一般共預算撥款收入1134.98萬元，較上年增加288.27萬元，主要原因是本年度業(yè)務拓展，業(yè)務經(jīng)費增加；本部門當年財政撥款支出1134.98萬元，其中一般公共預算撥款支出1134.98萬元，較上年增加288.27萬元，主要原因是本年度業(yè)務拓展，業(yè)務經(jīng)費增加。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
本部門當年一般公共預算撥款支出1134.98萬元，較上年增加288.27萬元，主要原因是本年度業(yè)務拓展，業(yè)務經(jīng)費增加。
2、支出按功能科目分類的明細情況
本部門當年一般公共預算支出1134.98萬元，其中：
（1）行政運行（2010601）預算支出315萬元，較上年減少5.49萬元，原因是業(yè)務經(jīng)費劃入其他檔案事務支出；
（2）其他檔案事務支出（2012699）預算支出630萬元，較上年增加230萬元，原因是增加了業(yè)務經(jīng)費和數(shù)字化加工經(jīng)費。
（3）培訓支出（2050803）預算支出20萬元，較上年增加20萬元，原因是上年因疫情未舉辦培訓；
（4）行政單位離退休支出（2080501）預算支出0.74萬元，較上年增加0.03萬元，原因是退休人員增加。
（5）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出支出(2080505) 預算支出43.86萬元，較上年減少2.38萬元，原因是上年度包含補交養(yǎng)老。
（6）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）預算支出21.93萬元，較上年減少1.19萬元，原因是上年度包含補交職業(yè)年金。
（7）行政單位醫(yī)療（2101101）預算支出18.49萬元，較上年減少0.52萬元，原因是有人員退休；
（8）住房公積金支出（2210201）預算支出84.86萬元，較上年增加47.72萬元，增加原因是人員工資普調(diào)增加工資基數(shù)。
3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況
（1）本部門當年一般公共預算支出1134.95萬元，其中：
工資福利支出（301）398.99萬元，較上年增加41.66萬元，原因是人員工資普調(diào)增加工資；
商品和服務支出（302）660.88萬元，較上年增加234.99萬元，原因是本年度業(yè)務拓展，業(yè)務經(jīng)費增加；
對個人和家庭的補助支出（303）41.11萬元，較上年增加0.63萬元，原因是人員工資普調(diào)增加工資基數(shù)；
資本性支出（310）34萬元，較上年增加11萬元，原因是新館運行費用增加。
（2）按照政府預算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。
本部門當年一般公共預算支出1134.98萬元，其中：機關工資福利支出（501）398.99萬元，較上年增加41.66萬元，原因是人員工資普調(diào)增加工資；
機關商品和服務支出（502）660.88萬元，較上年增加234.99萬元，原因是本年度業(yè)務拓展，業(yè)務經(jīng)費增加；
對個人和家庭的補助支出（509）41.11萬元，較上年增加0.63萬元，原因是人員工資普調(diào)增加工資基數(shù)；
機關資本性支出（一）（503）34 萬元，較上年增加 11 萬元，原因是新館運行費用增加。
（四）政府性基金預算支出情況
本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況
本部門無當年國有資本經(jīng)營預算收支，并已公開空表。
第三部分 其他情況
六、“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費情況說明
本部門當年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出 4.3 萬元，較上年無增減變化。其中：公務接待費費0.3萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費4萬元，較上年無增 減變化。
本部門當年一般公共預算會議費預算支出2萬元，較上年無增減變化。
本部門當年一般公共預算培訓費預算支出20萬元，較上年增加10萬元（100%），增加的主要原因是今年不受疫情影響，大力開展培訓。
會議費培訓費明細
單位：萬元
| 序號 | 會議/培訓名稱 | 時間 | 人數(shù) | 金額 | 備注 |
| 1 | 數(shù)字檔案館（室）創(chuàng)建培訓班 | 2023年6月-2023年7月 | 50人 | 20.5 | |
| 2 | 榆林市檔案工作會 | 2023年5月 | 50 人 | 0.5 | |
| 3 | 榆林市檔案工作會 | 2023年6月 | 50 人 | 0.5 | |
| 4 | 榆林市檔案工作會 | 2023年7月 | 50 人 | 0.5 | |
| 5 | 榆林市檔案工作會 | 2023 年8月 | 50 人 | 0.5 |
七、國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截止上年底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備4臺（套）。2023年當年部門預算安排購置車輛0輛。
八、政府采購情況說明
當年本部門政府采購預算共232.77萬元，其中政府采購貨物類預算14.77萬元、政府采購服務類預算203萬元、政府采購工程類預算15萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。
九、績效目標情況說明
本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算當年撥款1134.98萬元,當年政府性基金預算當年撥款0元，當年國有資本經(jīng)營預算撥款0元（詳見公開報表中的績效目標表）。
十、機關運行經(jīng)費安排情況說明
本部門當年機關運行經(jīng)費預算安排21萬元，較上年減少7.35萬元，主要原因是政府節(jié)約開支。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
第四部分 公開報表
目錄
| 報表 | 報表名稱 | 是否空表 | 公開空表理由 | ||||||||
| 表1 | 2023年部門綜合預算收支總表 | 否 | |||||||||
| 表2 | 2023年部門綜合預算收入總表 | 否 | |||||||||
| 表3 | 2023年部門綜合預算支出總表 | 否 | |||||||||
| 表4 | 2023年部門綜合預算財政撥款收支總表 | 否 | |||||||||
| 表5 | 2023年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類科目） | 否 | |||||||||
| 表6 | 2023年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按支出經(jīng)濟分類科目） | 否 | |||||||||
| 表7 | 2023年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按支出功能分類科目） | 否 | |||||||||
| 表8 | 2023年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按支出經(jīng)濟分類科目） | 否 | |||||||||
| 表9 | 2023年部門綜合預算政府性基金收支表 | 是 | 本部門不涉及 | ||||||||
| 表10 | 2023年部門綜合預算專項業(yè)務經(jīng)費支出表 | 否 | |||||||||
| 表11 | 2023年部門綜合預算政府采購（資產(chǎn)配置、購買服務）預算表 | 否 | |||||||||
| 表12 | 2023年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出預算表 | 否 | |||||||||
| 表13 | 2023年部門專項業(yè)務經(jīng)費績效目標表 | 否 | |||||||||
| 表14 | 2023年部門整體支出績效目標表 | 否 | |||||||||
| 表15 | 2023年專項資金總體績效目標表 | 是 | 本部門不涉及 | ||||||||
注：1.封面和目錄的格式不得隨意改變。
2.公開空表一定要在目錄說明理由。
3.對于“部門綜合預算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表”，市縣可根據(jù)實際預算編制批復情況統(tǒng)一要求，如確定公開，則在模板中相應增加該表。
表1
2023年部門綜合預算收支總表
單位：元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 支出功能分類科目 （按大類） | 預算數(shù) | 部門預算支出經(jīng)濟分類科目 （按大類） | 預算數(shù) | 政府預算支出經(jīng)濟分類科目 （按大類） | 預算數(shù) |
| 一、部門預算 | 11349873.32 | 一、部門預算 | 11349873.32 | 一、部門預算 | 11349873.32 | 一、部門預算 | 11349873.32 |
| 1、財政撥款 | 11349873.32 | 1、一般公共服務支出 | 9450915.83 | 1、人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出 | 4849873.32 | 1、機關工資福利支出 | 3989926.20 |
| (1)一般公共預算撥款 | 11349873.32 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工資福利支出 | 3989926.20 | 2、機關商品和服務支出 | 6608801.12 |
| 其中：專項資金列入部門預算的項目 | 0.00 | 3、國防支出 | 0.00 | (2)商品和服務支出 | 448801.12 | 3、機關資本性支出（一） | 340000.00 |
| (2)政府性基金撥款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)對個人和家庭的補助 | 411146.00 | 4、機關資本性支出（二） | 0.00 |
| (3)國有資本經(jīng)營預算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 200000.00 | (4)資本性支出 | 0.00 | 5、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 0.00 |
| 2、上級補助收入 | 0.00 | 6、科學技術支出 | 0.00 | 2、專項業(yè)務經(jīng)費支出 | 6500000.00 | 6、對事業(yè)單位資本性補助 | 0.00 |
| 3、事業(yè)收入 | 0.00 | 7、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | (1)工資福利支出 | 0.00 | 7、對企業(yè)補助 | 0.00 |
| 其中：納入財政專戶管理的收費 | 0.00 | 8、社會保障和就業(yè)支出 | 665312.72 | (2)商品和服務支出 | 6160000.00 | 8、對企業(yè)資本性支出 | 0.00 |
| 4、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | 9、社會保險基金支出 | 0.00 | (3)對個人和家庭補助 | 0.00 | 9、對個人和家庭的補助 | 411146.00 |
| 5、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 10、衛(wèi)生健康支出 | 184963.61 | (4)債務利息及費用支出 | 0.00 | 10、對社會保障基金補助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | (5)資本性支出(基本建設) | 0.00 | 11、債務利息及費用支出 | 0.00 |
| 12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | (6)資本性支出 | 340000.00 | 12、債務還本支出 | 0.00 | ||
| 13、農(nóng)林水支出 | 0.00 | (7)對企業(yè)補助(基本建設) | 0.00 | 13、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||
| 14、交通運輸支出 | 0.00 | (8)對企業(yè)補助 | 0.00 | 14、預備費及預留 | 0.00 | ||
| 15、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | (9)對社會保障基金補助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 | ||
| 16、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
| 17、金融支出 | 0.00 | 3、上繳上級支出 | 0.00 | ||||
| 18、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 4、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | ||||
| 19、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 5、對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||||
| 20、住房保障支出 | 848681.16 | ||||||
| 21、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||||||
| 22、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 | ||||||
| 23、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||||||
| 24、預備費 | 0.00 | ||||||
| 25、其他支出 | 0.00 | ||||||
| 26、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||||||
| 27、債務還本支出 | 0.00 | ||||||
| 28、債務付息支出 | 0.00 | ||||||
| 29、債務發(fā)行費用支出 | 0.00 | ||||||
| 本年收入合計 | 11349873.32 | 本年支出合計 | 11349873.32 | 本年支出合計 | 11349873.32 | 本年支出合計 | 11349873.32 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
| 上年實戶資金余額 | 0.00 | 未安排支出的實戶資金 | 0.00 | 未安排支出的實戶資金 | 0.00 | 未安排支出的實戶資金 | 0.00 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | ||||||
| 收入總計 | 11349873.32 | 支出總計 | 11349873.32 | 支出總計 | 11349873.32 | 支出總計 | 11349873.32 |
表2
2023年部門綜合預算收入總表
單位：元
| 單位編碼 | 單位名稱 | 部門預算 | |||||||||||
| 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金撥款 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 對附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 上年實戶資金余額 | 其他收入 | |||
| 小計 | 其中：專項資金列入部門預算項目 | ||||||||||||
| 合計 | 11,349,873.32 | 11,349,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 榆林市檔案館 | 11,349,873.32 | 11,349,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122001 | 榆林市檔案館 | 11,349,873.32 | 11,349,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3
2023年部門綜合預算支出總表
單位：元
| 單位編碼 | 單位名稱 | 部門預算 | |||||||||
| 合計 | 公共預算撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 對附屬單位上繳收入 | 上年實戶資金余額 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 小計 | 其中：專項資金列入部門預算的項目 | ||||||||||
| 合計 | 11,349,873.32 | 11,349,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 榆林市檔案館 | 11,349,873.32 | 11,349,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122001 | 榆林市檔案館 | 11,349,873.32 | 11,349,873.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4
2023年部門綜合預算財政撥款收支總表
單位：元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 支出功能分類科目 （按大類） | 預算數(shù) | 部門預算支出經(jīng)濟分類科目 （按大類） | 預算數(shù) | 政府預算支出經(jīng)濟分類科目（按大類） | 預算數(shù) |
| 一、財政撥款 | 11349873.32 | 一、財政撥款 | 11349873.32 | 一、財政撥款 | 11349873.32 | 一、財政撥款 | 11349873.32 |
| 1、一般公共預算撥款 | 11349873.32 | 1、一般公共服務支出 | 9450915.83 | 1、人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出 | 4849873.32 | 1、機關工資福利支出 | 3989926.20 |
| 其中：專項資金列入部門預算的項目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工資福利支出 | 3989926.20 | 2、機關商品和服務支出 | 6608801.12 |
| 2、政府性基金撥款 | 0.00 | 3、國防支出 | 0.00 | (2)商品和服務支出 | 448801.12 | 3、機關資本性支出（一） | 340000.00 |
| 3、國有資本經(jīng)營預算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)對個人和家庭的補助 | 411146.00 | 4、機關資本性支出（二） | 0.00 |
| 5、教育支出 | 200000.00 | (4)資本性支出 | 0.00 | 5、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 0.00 | ||
| 6、科學技術支出 | 0.00 | 2、專項業(yè)務經(jīng)費支出 | 6500000.00 | 6、對事業(yè)單位資本性補助 | 0.00 | ||
| 7、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | (1)工資福利支出 | 0.00 | 7、對企業(yè)補助 | 0.00 | ||
| 8、社會保障和就業(yè)支出 | 665312.72 | (2)商品和服務支出 | 6160000.00 | 8、對企業(yè)資本性支出 | 0.00 | ||
| 9、社會保險基金支出 | 0.00 | (3)對個人和家庭補助 | 0.00 | 9、對個人和家庭的補助 | 411146.00 | ||
| 10、衛(wèi)生健康支出 | 184963.61 | (4)債務利息及費用支出 | 0.00 | 10、對社會保障基金補助 | 0.00 | ||
| 11、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | (5)資本性支出(基本建設) | 0.00 | 11、債務利息及費用支出 | 0.00 | ||
| 12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | (6)資本性支出 | 340000.00 | 12、債務還本支出 | 0.00 | ||
| 13、農(nóng)林水支出 | 0.00 | (7)對企業(yè)補助(基本建設) | 0.00 | 13、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||
| 14、交通運輸支出 | 0.00 | (8)對企業(yè)補助 | 0.00 | 14、預備費及預留 | 0.00 | ||
| 15、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | (9)對社會保障基金補助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 | ||
| 16、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
| 17、金融支出 | 0.00 | 3、上繳上級支出 | 0.00 | ||||
| 18、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 4、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | ||||
| 19、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 5、對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||||
| 20、住房保障支出 | 848681.16 | ||||||
| 21、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||||||
| 22、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 | ||||||
| 23、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||||||
| 24、預備費 | 0.00 | ||||||
| 25、其他支出 | 0.00 | ||||||
| 26、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||||||
| 27、債務還本支出 | 0.00 | ||||||
| 28、債務付息支出 | 0.00 | ||||||
| 29、債務發(fā)行費用支出 | 0.00 | ||||||
| 本年收入合計 | 11349873.32 | 本年支出合計 | 11349873.32 | 本年支出合計 | 11349873.32 | 本年支出合計 | 11349873.32 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
| 收入總計 | 11349873.32 | 支出總計 | 11349873.32 | 支出總計 | 11349873.32 | 支出總計 | 11349873.32 |
表5
2023年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類科目）
單位：元
| 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費支出 | 專項業(yè)務經(jīng)費支出 | 備注 |
| 合計 | 11,349,873.32 | 4,574,112.20 | 275,761.12 | 6,500,000.00 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 9,450,915.83 | 2,882,554.71 | 268,361.12 | 6,300,000.00 | |
| 20126 | 檔案事務 | 9,450,915.83 | 2,882,554.71 | 268,361.12 | 6,300,000.00 | |
| 2012601 | 行政運行 | 3,150,915.83 | 2,882,554.71 | 268,361.12 | 0.00 | |
| 2012699 | 其他檔案事務支出 | 6,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 20508 | 進修及培訓 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 2050803 | 培訓支出 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 665,312.72 | 657,912.72 | 7,400.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 665,312.72 | 657,912.72 | 7,400.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 438,608.48 | 438,608.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 219,304.24 | 219,304.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 184,963.61 | 184,963.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 184,963.61 | 184,963.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 184,963.61 | 184,963.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 848,681.16 | 848,681.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 848,681.16 | 848,681.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 848,681.16 | 848,681.16 | 0.00 | 0.00 |
表6
2023年部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位：元
| 部門經(jīng)濟科目編碼 | 部門經(jīng)濟科目名稱 | 政府經(jīng)濟科目編碼 | 政府經(jīng)濟科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費支出 | 專項業(yè)務經(jīng)費支出 | 備注 |
| 合計 | 11,349,873.32 | 4,574,112.20 | 275,761.12 | 6,500,000.00 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 3,989,926.20 | 3,989,926.20 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工資 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 1,241,364.00 | 1,241,364.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 947,732.00 | 947,732.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 獎金 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 103,447.00 | 103,447.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 438,608.48 | 438,608.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 219,304.24 | 219,304.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 184,963.61 | 184,963.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 5,825.71 | 5,825.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公積金 | 50103 | 住房公積金 | 848,681.16 | 848,681.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 6,608,801.12 | 173,040.00 | 275,761.12 | 6,160,000.00 | |||
| 30201 | 辦公費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 330,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 280,000.00 | |
| 30202 | 印刷費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 30206 | 電費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | |
| 30207 | 郵電費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 1,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380,000.00 | |
| 30211 | 差旅費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 30213 | 維修（護）費 | 50209 | 維修（護）費 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 680,000.00 | |
| 30215 | 會議費 | 50202 | 會議費 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 30216 | 培訓費 | 50203 | 培訓費 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 30217 | 公務接待費 | 50206 | 公務接待費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 30226 | 勞務費 | 50205 | 委托業(yè)務費 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | |
| 30227 | 委托業(yè)務費 | 50205 | 委托業(yè)務費 | 1,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880,000.00 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 41,361.12 | 0.00 | 41,361.12 | 0.00 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 50208 | 公務用車運行維護費 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 194,540.00 | 173,040.00 | 21,500.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 50299 | 其他商品和服務支出 | 327,400.00 | 0.00 | 47,400.00 | 280,000.00 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 411,146.00 | 411,146.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30301 | 離休費 | 50905 | 離退休費 | 336,240.00 | 336,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休費 | 50905 | 離退休費 | 70,706.00 | 70,706.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活補助 | 50901 | 社會福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 資本性支出 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | |||
| 31002 | 辦公設備購置 | 50306 | 設備購置 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 |
表7
2023年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按支出功能分類科目）
單位：元
| 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費支出 | 備注 |
| 合計 | 4,849,873.32 | 4,574,112.20 | 275,761.12 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 3,150,915.83 | 2,882,554.71 | 268,361.12 | |
| 20126 | 檔案事務 | 3,150,915.83 | 2,882,554.71 | 268,361.12 | |
| 2012601 | 行政運行 | 3,150,915.83 | 2,882,554.71 | 268,361.12 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 665,312.72 | 657,912.72 | 7,400.00 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 665,312.72 | 657,912.72 | 7,400.00 | |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 | |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 438,608.48 | 438,608.48 | 0.00 | |
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 219,304.24 | 219,304.24 | 0.00 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 184,963.61 | 184,963.61 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 184,963.61 | 184,963.61 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 184,963.61 | 184,963.61 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 848,681.16 | 848,681.16 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 848,681.16 | 848,681.16 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 848,681.16 | 848,681.16 | 0.00 |
表8
2023年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位：元
| 部門經(jīng)濟科目編碼 | 部門經(jīng)濟科目名稱 | 政府經(jīng)濟科目編碼 | 政府經(jīng)濟科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費支出 | 備注 |
| 合計 | 4,849,873.32 | 4,574,112.20 | 275,761.12 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 3,989,926.20 | 3,989,926.20 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工資 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 1,241,364.00 | 1,241,364.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 947,732.00 | 947,732.00 | 0.00 | |
| 30103 | 獎金 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 103,447.00 | 103,447.00 | 0.00 | |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 438,608.48 | 438,608.48 | 0.00 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 219,304.24 | 219,304.24 | 0.00 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 184,963.61 | 184,963.61 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 5,825.71 | 5,825.71 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公積金 | 50103 | 住房公積金 | 848,681.16 | 848,681.16 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 448,801.12 | 173,040.00 | 275,761.12 | |||
| 30201 | 辦公費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 30202 | 印刷費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 30207 | 郵電費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | |
| 30208 | 取暖費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公務接待費 | 50206 | 公務接待費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 41,361.12 | 0.00 | 41,361.12 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 50208 | 公務用車運行維護費 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 194,540.00 | 173,040.00 | 21,500.00 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 50299 | 其他商品和服務支出 | 47,400.00 | 0.00 | 47,400.00 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 411,146.00 | 411,146.00 | 0.00 | |||
| 30301 | 離休費 | 50905 | 離退休費 | 336,240.00 | 336,240.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休費 | 50905 | 離退休費 | 70,706.00 | 70,706.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活補助 | 50901 | 社會福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
表9
2023年部門綜合預算政府性基金收支表
單位：元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 支出功能分類科目（按大類） | 預算數(shù) | 部門預算支出經(jīng)濟分類科目 （按大類） | 預算數(shù) | 政府預算支出經(jīng)濟分類科目 （按大類） | 預算數(shù) |
| 一、政府性基金撥款 | 0.00 | 一、科學技術支出 | 0.00 | 一、人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出 | 0.00 | 一、機關工資福利支出 | 0.00 |
| 二、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 工資福利支出 | 0.00 | 二、機關商品和服務支出 | 0.00 | ||
| 三、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 商品和服務支出 | 0.00 | 三、機關資本性支出（一） | 0.00 | ||
| 四、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 四、機關資本性支出（二） | 0.00 | ||
| 五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 其他資本性支出 | 0.00 | 五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 0.00 | ||
| 六、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 二、專項業(yè)務經(jīng)費支出 | 0.00 | 六、對事業(yè)單位資本性補助 | 0.00 | ||
| 七、交通運輸支出 | 0.00 | 工資福利支出 | 0.00 | 七、對企業(yè)補助 | 0.00 | ||
| 八、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 商品和服務支出 | 0.00 | 八、對企業(yè)資本性支出 | 0.00 | ||
| 九、金融支出 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 九、對個人和家庭的補助 | 0.00 | ||
| 十、其他支出 | 0.00 | 債務付息及費用支出 | 0.00 | 十、對社會保障基金補助 | 0.00 | ||
| 十一、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | 資本性支出(基本建設) | 0.00 | 十一、債務利息及費用支出 | 0.00 | ||
| 十二、債務還本支出 | 0.00 | 資本性支出 | 0.00 | 十二、債務還本支出 | 0.00 | ||
| 十四、債務付息支出 | 0.00 | 對企業(yè)補助(基本建設） | 0.00 | 十三、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||
| 十五、債務發(fā)行費用支出 | 0.00 | 對企業(yè)補助 | 0.00 | 十四、預備費及預留 | 0.00 | ||
| 對社會保障基金補助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 | ||||
| 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 三、上繳上級支出 | 0.00 | ||||||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | ||||||
| 五、對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||||||
| 本年收入合計 | 0.00 | 本年支出合計 | 0.00 | 本年支出合計 | 0.00 | 本年支出合計 | 0.00 |
表10
2023年部門綜合預算專項業(yè)務經(jīng)費支出表
單位：元
| 單位編碼 | 單位（項目）名稱 | 項目金額 | 項目簡介 |
| 合計 | 6,500,000.00 | ||
| 122 | 榆林市檔案館 | 6,500,000.00 | |
| 122001 | 榆林市檔案館 | 6,500,000.00 | |
| 專用項目 | 6,500,000.00 | ||
| 履職專項業(yè)務經(jīng)費 | 6,500,000.00 | ||
| 檔案搶救、保護、管理經(jīng)費 | 1,500,000.00 | 保障檔案搶救，保護，管理。 | |
| 數(shù)字化加工經(jīng)費 | 1,500,000.00 | 完善檔案數(shù)字化加工工程。 | |
| 新館物業(yè)及運行經(jīng)費 | 3,500,000.00 | 項目實施用于市檔案館運行及物業(yè)經(jīng)費支出。 |
表11
2023年部門綜合預算政府采購（資產(chǎn)配置、購買服務）預算表
單位：元
| 科目編碼 | 單位編碼 | 采購項目 | 采購目錄 | 購買服務內(nèi)容 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 部門預算支出經(jīng)濟科目編碼 | 政府預算支出經(jīng)濟分類科目編碼 | 實施采購時間 | 預算金額 | 說明 | ||||
| 類 | 款 | 項 | 類 | 款 | 類 | 款 | |||||||||
| 合計 | 6 | 2,327,755.00 | |||||||||||||
| 201 | 26 | 99 | 1 | 全額 | 6 | 2,327,755.00 | |||||||||
| 201 | 26 | 99 | 122001 | 榆林市檔案館 | 6 | 2,327,755.00 | |||||||||
| 201 | 26 | 99 | 檔案搶救、保護、管理經(jīng)費 | B060202保安監(jiān)控和防盜報警系統(tǒng)工程 | 監(jiān)控設備 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | 147,755.00 | ||||
| 201 | 26 | 99 | 檔案搶救、保護、管理經(jīng)費 | C99其他服務 | 編研印發(fā)成果尾款 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 110,000.00 | ||||
| 201 | 26 | 99 | 數(shù)字化加工經(jīng)費 | C0299其他信息技術服務 | 數(shù)字化加工服務 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1,500,000.00 | ||||
| 201 | 26 | 99 | 新館物業(yè)及運行經(jīng)費 | B08修繕工程 | 空調(diào)電源熱泵維修 | 1 | 302 | 13 | 502 | 09 | 150,000.00 | ||||
| 201 | 26 | 99 | 新館物業(yè)及運行經(jīng)費 | C0599其他維修和保養(yǎng)服務 | RFID升級改造 | 1 | 302 | 13 | 502 | 09 | 280,000.00 | ||||
| 201 | 26 | 99 | 新館物業(yè)及運行經(jīng)費 | C0599其他維修和保養(yǎng)服務 | 監(jiān)控設備安裝服務 | 1 | 302 | 26 | 502 | 05 | 140,000.00 | ||||
表12
2023年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出預算表
單位：元
| 單位編碼 | 單位名稱 | 2022年 | 2023年 | 增減變化情況 | ||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算 | 會議費 | 培訓費 | 合計 | 一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算 | 會議費 | 培訓費 | 合計 | 一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算 | 會議費 | 培訓費 | |||||||||||||||||
| 小計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | 小計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | 小計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||||||||||||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 163,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | 263,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 122 | 榆林市檔案館 | 163,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | 263,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 122001 | 榆林市檔案館 | 163,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | 263,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
表13-1
2023年部門預算專項業(yè)務經(jīng)費績效目標表
| 項目名稱 | 新館物業(yè)及運行經(jīng)費 | |||||
| 主管部門 | 榆林市檔案館 | |||||
| 資金金額 | 實施期資金總額： | 350萬元 | ||||
| 其中：財政撥款 | 350萬元 | |||||
| 其他資金 | ||||||
| 年度目標 | 1：保障新館水暖電正常運行，消防、空調(diào)等正常運轉(zhuǎn)。 2：保障綠化、安保、保潔等物業(yè)管理到位。 | |||||
| 年度績效指標 | 一級 指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||
| 產(chǎn) 出 指 標 | 數(shù)量指標 | 物業(yè)管理服務區(qū)域 | 15570平米 | |||
| 質(zhì)量指標 | 新館運行 | 正常有序運轉(zhuǎn) | ||||
| 火災事故、治安事件發(fā)生率 | 0 | |||||
| 時效指標 | 資金支付進度 | 12月底前≧98% | ||||
| 成本指標 | 物業(yè)管理服務費 | ≦138萬元 | ||||
| 水電天然氣費用 | ≦84萬元 | |||||
| 機關大樓維修維護費 | 68萬元 | |||||
| 效 益 指 標 | 社會效益指標 | 保障部門有效履行職能職責 | 顯著 | |||
| 可持續(xù) 影響指標 | 確保檔案安全完整的影響 | 中長期 | ||||
| 滿意度 指標 | 服務對象 滿意度指標 | 服務對象滿意率 | ≧98% | |||
表13-2
2023年部門預算專項業(yè)務經(jīng)費績效目標表
| 項目名稱 | 檔案保護管理開發(fā)利用處置經(jīng)費 | |||||
| 主管部門 | 榆林市檔案館 | |||||
| 資金金額 | 實施期資金總額： | 150萬元 | ||||
| 其中：財政撥款 | 150萬元 | |||||
| 其他資金 | ||||||
| 年度目標 | 1：做好51家涉及改革單位的檔案督導工作，開展榆林市檔案館檔案機關檔案專業(yè)人才培訓班。 2：完成“光影榆林”榆林市城市發(fā)展變遷照片檔案征集、整理及展覽活動。 3：開展三次檔案宣傳活動，宣傳《檔案法》、《陜西省檔案條例》等。 4：征集20件以上珍貴檔案、圖書、報刊、影像等資料。 5：進行RFID系統(tǒng)功能升級改造 6：完善榆林市檔案館網(wǎng)站新功能開發(fā)及技術改動 7：做好檔案實體安全和信息資源安全兩個方面的制度建設、基礎設施設備維護和應用系統(tǒng)維保工作，出臺檔案工作規(guī)范化管理制度匯編。 | |||||
| 年度績效指標 | 一級 指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||
| 產(chǎn) 出 指 標 | 數(shù)量指標 | 舉辦檔案業(yè)務培訓班 | 2期 | |||
| 開展檔案主題宣傳活動 | 3期 | |||||
| 開展“光影榆林”活動 | 1次 | |||||
| 征集珍貴檔案、圖書、報刊、影像等資料 | 20件 | |||||
| 進行RFID系統(tǒng)功能升級改造 | 1項 | |||||
| 完善榆林市檔案館網(wǎng)站新功能開發(fā)及技術改動 | 1項 | |||||
| 質(zhì)量指標 | 目標管理認證工作合格率 | 100% | ||||
| 培訓人員合格率 | ≧98% | |||||
| 開展活動滿意率 | ≧98% | |||||
| 電子檔案存儲介質(zhì)安全完整率完好率 | 100% | |||||
| 時效指標 | 資金支付進度 | 達到市財政局要求，年底支出率達到90%以上。 | ||||
| 成本指標 | 各項費用合計 | 150萬元 | ||||
| 費用支出標準 | 嚴格按照相關制度規(guī)定執(zhí)行 | |||||
| 效 益 指 標 | 社會效益指標 | 檔案信息社會普及率 | ≧70% | |||
| 提高檔案利用作用 | 顯著 | |||||
| 對實現(xiàn)檔案現(xiàn)代化建設的促進作用 | 顯著 | |||||
| 可持續(xù)影響指標 | 延長檔案保管保護作用、提高利用率 | 中長期 | ||||
| 滿意度 指標 | 服務對象 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | ≧98% | |||
| 檔案利用滿意率 | ≧98% | |||||
表13-3
2023年部門預算專項業(yè)務經(jīng)費績效目標表
| 項目名稱 | 數(shù)字化加工經(jīng)費 | ||||
| 主管部門 | 榆林市檔案館 | ||||
| 資金金額 | 實施期資金總額： | 150萬元 | |||
| 其中：財政撥款 | 150萬元 | ||||
| 其他資金 | |||||
| 年度目標 | 完成2023年度推進改制企業(yè)到期檔案的接收和珍貴檔案的征集任務 | ||||
| 年度績效指標 | 一級 指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | |
| 產(chǎn) 出 指 標 | 數(shù)量指標 | 推進改制企業(yè)到期檔案的接收和珍貴檔案的征集 | 重點推動30萬卷 | ||
| 質(zhì)量指標 | 數(shù)字化加工要求 | 符合國家（行業(yè)）標準 | |||
| 時效指標 | 資金支付進度 | 12月底前≧90% | |||
| 成本指標 | 各項費用合計 | 150萬元 | |||
| 效 益 指 標 | 社會效益指標 | 檔案信息社會普及率 | ≧70% | ||
| 可持續(xù)影響指標 | 確保檔案安全完整的影響 | 中長期 | |||
| 滿意度 指標 | 服務對象 滿意度指標 | 檔案利用滿意率 | ≧98% | ||
表14
2023年部門整體支出績效目標表
| 部門（單位）名稱 | 榆林市檔案館 | |||||
| 年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內(nèi)容 | 預算金額 | |||
| 總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
| 人員經(jīng)費和公用經(jīng)費 | 足額保障人員工資福利待遇等基本支出 | 484.98萬元 | 484.98萬元 | |||
| 新館物業(yè)及運行經(jīng)費 | 保障單位正常運轉(zhuǎn)及日常工作順利開展 | 350萬元 | 350萬元 | |||
| 檔案保護管理開發(fā)利用處置經(jīng)費 | 檔案保管利用、開發(fā)建設 | 150萬元 | 150萬元 | |||
| 數(shù)字化加工經(jīng)費 | 信息化數(shù)字化 | 150萬元 | 150萬元 | |||
| 金額合計 | 1134.98萬元 | 1134.98萬元 | ||||
| 年度 總體 目標 | 1：足額保障人員各項工資福利待遇。 2：保障單位正常運轉(zhuǎn)及日常工作順利開展。 3：做好51家涉及改革單位的檔案督導工作，開展榆林市檔案館檔案機關檔案專業(yè)人才培訓班。 4：完成“光影榆林”榆林市城市發(fā)展變遷照片檔案征集、整理及展覽活動。 5：開展三次檔案宣傳活動，宣傳《檔案法》、《陜西省檔案條例》等。 6：征集20件以上珍貴檔案、圖書、報刊、影像等資料。 7：進行RFID系統(tǒng)功能升級改造 8：完善榆林市檔案館網(wǎng)站新功能開發(fā)及技術改動 9：做好檔案實體安全和信息資源安全兩個方面的制度建設、基礎設施設備維護和應用系統(tǒng)維保工作，出臺檔案工作規(guī)范化管理制度匯編。 | |||||
| 年度績效指標 | 一級 指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||
| 產(chǎn) 出 指 標 | 數(shù)量指標 | 保障職工工資福利以及辦公區(qū)域正常運轉(zhuǎn) | 在職22人、離退休20人、公益性崗位21人，15570平米辦公區(qū)域 | |||
| 舉辦檔案業(yè)務培訓班 | 2期 | |||||
| 開展檔案主題宣傳活動 | 3期 | |||||
| 開展“光影榆林”活動 | 1次 | |||||
| 征集珍貴檔案、圖書、報刊、影像等資料》 | 20件 | |||||
| 進行RFID系統(tǒng)功能升級改造 | 1項 | |||||
| 完善榆林市檔案館網(wǎng)站新功能開發(fā)及技術改動 | 1項 | |||||
| 滿足單位職工正常辦公要求，提升辦公效率，及時完成市委、市政府安排重大事項 | 良好 | |||||
| 質(zhì)量指標 | 檔案資源建設開發(fā)利用數(shù)字化加工 | 符合國家（行業(yè)）標準 | ||||
| 確保檔案保管安全火災事故發(fā)生率 | 0 | |||||
| 資金支出進度 | 2023年12月底達90%。 | |||||
| 年度績效指標 | 產(chǎn) 出 指 標 | 時效指標 | 費用支出標準 | 嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行 | ||
| 成本指標 | 人員經(jīng)費和公用經(jīng)費 | 484.98萬元 | ||||
| 新館物業(yè)及運行經(jīng)費 | 350萬元 | |||||
| 檔案保護管理開發(fā)利用處置經(jīng)費 | 150萬元 | |||||
| 數(shù)字化加工經(jīng)費 | 150萬元 | |||||
| 三公經(jīng)費支出 | 只減不增 | |||||
| 公用經(jīng)費支出 | 較上年壓減 | |||||
| 非剛性項目支出 | 壓減20%以上 | |||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 增加館藏數(shù)量 | 豐富館藏，弘揚文化 | |||
| 社會效益指標 | 檔案信息社會普及率 | ≧80% | ||||
| 生態(tài)效益指標 | 對延長檔案保管保護作用、提高利用率 | 中長期 | ||||
| 可持續(xù) 影響指標 | 服務對象滿意度 | ≧98% | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 | 政風行風滿意度 | ≧98% | |||
表15
2023年部門（單位）專項資金整體績效目標表
| 專項（項目）名稱 | ||||||||
| 主管部門 | ||||||||
| 資金金額 （萬元） | 實施期資金總額： | |||||||
| 其中：財政撥款 | ||||||||
| 其他資金 | ||||||||
| 總 體 目 標 | 年度目標 | |||||||
| 目標1： 目標2： 目標3： …… | ||||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | ||||
| 產(chǎn) 出 指 標 | 數(shù)量指標 | 指標1： | ||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 質(zhì)量指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 時效指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 成本指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| …… | ||||||||
| 效 益 指 標 | 經(jīng)濟效益 指標 | 指標1： | ||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 社會效益 指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 生態(tài)效益 指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 可持續(xù) 影響指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| …… | ||||||||
| 滿意度 指標 | 服務對象 滿意度指標 | 指標1： | ||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| …… | ||||||||
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